Financiën

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

03.4.1 Sportieve infrastructuur

28.457

28.662

28.285

377

03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal

1.911

1.908

1.908

0

Totaal lasten

30.368

30.570

30.193

377

Baten

03.4.1 Sportieve infrastructuur

9.461

9.547

9.555

8

03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal

5

5

5

0

Totaal baten

9.466

9.552

9.560

8

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

112

112

112

0

Totaal onttrekkingen

186

340

340

0

Totaal deelprogramma 3.4

-20.828

-20.790

-20.405

385

3.4.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

377

8

385

Opruimen SBR korrels kunstvelden (V 648 duizend euro)
In het meerjarenbeeld hebben we voorzien in de vervanging van kunstgrasvelden waarin schadelijk rubber (SBR) is verwerkt en het opruimen van SBR-korrels rondom de velden. Door wijzigingen in het vervangingsschema worden de gelden dit jaar niet ingezet (V 486 duizend euro). Het budget voor het opruimen van de SBR korrels zetten we wel in. Daarnaast is vanuit 2021 162 duizend euro meegenomen om in de komende jaren uitvoering te kunnen geven aan het plan om SBR op te ruimen. Deze gelden zetten we na 2022 in.

Zwembad de Papiermolen (N 142 duizend euro)
We verwachten dat het herstellen van de riothermie (winnen van warmte uit rioolwater) van zwembad de Papiermolen leidt tot een nadeel van 100 duizend euro. Ook hebben we een nadeel van 50 duizend euro als gevolg van de niet begrote opening in de maand april. Een maand eerder open zorgt voor hogere energielasten, meer personeelsinzet en hogere beheerkosten. Er zijn weinig meer-inkomsten omdat vooral de abonnementhouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in april te zwemmen.

Overige verschillen (N 121 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 121 duizend euro.