Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
01.2.1.Vervoerswijzen |
3.076 |
3.046 |
3.046 |
0 |
|
01.2.2.Impact op de directe omgeving |
20.632 |
20.236 |
20.236 |
0 |
|
01.2.3.Slim en duurzaam |
12.760 |
12.761 |
12.761 |
0 |
|
Totaal lasten |
36.468 |
36.440 |
36.440 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
01.2.1.Vervoerswijzen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.2.2.Impact op de directe omgeving |
27.138 |
27.138 |
27.318 |
180 |
|
01.2.3.Slim en duurzaam |
300 |
300 |
300 |
0 |
|
Totaal Baten |
27.438 |
27.438 |
27.618 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
460 |
460 |
480 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-9.490 |
-9.462 |
-9.282 |
180 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Wij verwachten geen financiële afwijkingen groter dan 500 duizend euro binnen dit deelprogramma.