Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
02.1.1.Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
81.472 |
80.997 |
80.998 |
0 |
|
02.1.2.Afval en grondstoffen |
34.467 |
34.566 |
34.556 |
0 |
|
02.1.3.Leefkwaliteit |
5.177 |
6.131 |
6.535 |
-405 |
|
Totaal lasten |
121.116 |
121.693 |
122.098 |
-405 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
02.1.1.Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
37.101 |
36.547 |
36.547 |
0 |
|
02.1.2.Afval en grondstoffen |
39.555 |
39.555 |
39.555 |
0 |
|
02.1.3.Leefkwaliteit |
8 |
265 |
265 |
0 |
|
Totaal Baten |
76.664 |
76.367 |
76.367 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
30 |
75 |
75 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-44.300 |
-45.219 |
-45.624 |
-4050 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
2.1.2 Afval en grondstoffen |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
0 |
0 |
0 |
|
Afvalstoffenheffing (geen afwijking) Lagere lasten verwachten we voor de jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (650 duizend euro). Deze lagere bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt door gunstige verwerkingstarieven van huishoudelijk afval, hout, puin en matrassen. Anderzijds zien wij een daling van het aantal bezoekers aan de afvalbrengstations en minder gestort huishoudelijk afval en bouw-/sloopafval. De daling heeft onder andere te maken met de strengere regels voor het gebruik van de afvalbrengstations. Ook heeft de daling van het aantal bezoekers waarschijnlijk te maken met de matige tot slechte weersomstandigheden waardoor het 'afvalseizoen' met snoeiafval en het afval dat vrij komt bij klussen, later op gang komt. Het is mogelijk dat daardoor juist in de komende maanden meer bezoekers komen. Ook weten we dat we aan de batenkant een voordeel van 174 duizend euro hebben als gevolg van een vastgestelde dividenduitkering van de afvalverwerker Omrin.
Dit betekent dat het verwachte positieve resultaat van ruim 800 duizend euro aan het einde van het jaar gedoteerd wordt aan de voorziening Afvalstoffenheffing, waarmee het verwachte resultaat uitkomt op 0 euro |
|
|
|
|
2.1.3 Leefkwaliteit |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-405 |
0 |
-405 |
|
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst (N 405 duizend euro) Onze deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG) bedraagt dit jaar 1,179 miljoen euro. Echter in de begroting hebben we hier slechts 774 duizend euro voor opgenomen. Dit betekent een dekkingstekort van 405 duizend euro. De belangrijkste oorzaak voor dit tekort is het gedeeltelijk wegvallen van rijksmiddelen voor de uitvoering van de wettelijke taken voortkomend uitde Wet bodembescherming (355 duizend euro). Daarnaast hebben wij de raad per brief geïnformeerd over een stijging van de deelnemersbijdrage in 2023 met 50 duizend euro. Hiervoor is geen dekking. We betrekken dit bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024. |
|
|
|