Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
04.3.1.Algemene Inkomsten |
8.958 |
9.050 |
9.050 |
0 |
|
04.3.2.Post Onvoorzien |
179 |
179 |
179 |
0 |
|
Totaal lasten |
9.137 |
9.229 |
9.229 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
04.3.1.Algemene Inkomsten |
785.919 |
784.964 |
787.223 |
2.259 |
|
04.3.2.Post Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
785.919 |
784.964 |
787.223 |
2.259 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
776.782 |
775.735 |
777.995 |
2.260 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2022 en de prognose 2022 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.3.1 Algemene inkomsten |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
0 |
2.259 |
2.259 |
|
Onroerend zaakbelasting (V 1,0 miljoen euro) We verwachten een meeropbrengst OZB van 1 miljoen euro voor 2023. Dit wordt met name verklaard doordat de economische waarde van de woningen en bedrijven in de stad hoger uit valt dan ten tijde van de berekening van de tarieven werd voorzien. Op dat moment waren de taxaties van de woningen en bedrijven niet afgerond en voor het niet getaxeerde deel hebben we aannames gedaan. In werkelijkheid vallen de taxaties hoger uit.
Dividenden (V 1,3 miljoen euro) Aan dividenden verwachten wij een incidenteel voordeel van 1,3 miljoen euro. Dit voordeel wordt vooral gerealiseerd door een hogere dividenduitkering van Enexis en de BNG over 2022. Het gaat om het dividend van Enexis dat 1,2 miljoen euro hoger ligt dan begroot in verband met de gedeeltelijke uitkering van de boekwinst die is behaald op de verkoop van deelneming Fudura in 2022. Deze meevaller is incidenteel. Daarnaast ligt het dividend van BNG 115 duizend euro hoger dan begroot door de goede gang van zaken in 2022.
|
|
|
|