Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
03.2.1.Onderwijskansen |
34.733 |
35.785 |
34.285 |
1.500 |
|
03.2.2.Voorkomen schooluitval |
4.371 |
4.371 |
4.949 |
-578 |
|
Totaal lasten |
39.104 |
40.156 |
39.234 |
922 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
03.2.1.Onderwijskansen |
11.515 |
11.667 |
11.667 |
0 |
|
03.2.2.Voorkomen schooluitval |
1.533 |
1.533 |
1.533 |
0 |
|
Totaal Baten |
13.048 |
13.200 |
13.200 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
3.267 |
2.488 |
2.488 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
763 |
763 |
763 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-28.560 |
-28.681 |
-27.759 |
922 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.2.1 Onderwijskansen en onderwijshuisvesting |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
1.500 |
0 |
1.500 |
|
Verlengde Schooldag (V 1,5 miljoen euro) Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn in het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt voor het verder ontwikkelen en implementeren van de verlengde schooldag (VSD) op scholen in diverse wijken. Daarnaast wordt de VSD gefinancierd door overige Rijksmiddelen zoals Regiodeal, NPO en Rijke Schooldag. Bij de uitgaven worden deze overige Rijksmiddelen als eerste als financiering gebruikt. Uit de verantwoording over 2022 van de scholen blijkt dat diverse activiteiten mede door coronamaatregelen niet door konden gaan. Daarnaast was er sprake van personele problemen die op de voortgang van de VSD invloed hadden. Mede hierdoor bleven middelen van 2022 onbenut en worden deze doorgeschoven naar 2023. Ook de planning van 2023 loopt hierdoor vertragingen op. Daarnaast blijkt dat voor de wijken waar de wens ligt om de VSDnieuw op te starten, er meer tijd nodig is dan vooraf voorzien om de scholen mee te krijgen in het proces. Ook hierbij lopen we tegen problemen met personele bezetting aan, waardoor scholen de focus hebben op het primaire proces, zoals ziektevervanging en dat lastig te combineren vinden met het ontwikkelen van naschoolse activiteiten als de VSD. Het voordeel zal naar verwachting voor 2023 1,5 miljoen euro bedragen. |
|
|
|
|
3.2.2 Voorkomen schooluitval |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-578 |
0 |
-578 |
|
Leerlingenvervoer (N 578 duizend euro) Het aantal unieke kinderen dat voor passend onderwijs afhankelijk is van leerlingenvervoer groeit al enkele jaren gestaag. Ook het aantal kilometers voor leerlingenvervoer neemt toe. Daarnaast is in 2023 de tariefstijging door indexatie fors hoger dan normaal, namelijk 13.7%. Dit is het gevolg van hoge brandstofprijzen, inflatie en de nieuwe CAO voor zorgvervoer. We verwachten hierdoor in 2023 een tekort van 578 duizend euro. |
|
|
|