Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
02.2.1.Ondermijning |
1.269 |
1.269 |
683 |
586 |
|
02.2.3.Maatschappelijke onrust en pol |
382 |
382 |
382 |
0 |
|
02.2.4.Veiligheid en Zorg |
2.694 |
3.184 |
3.054 |
130 |
|
02.2.5.Veilige leefomgeving |
8.985 |
9.485 |
9.170 |
315 |
|
02.2.6.Crisisbeheersing en brandweer |
21.705 |
21.705 |
23.858 |
-2.153 |
|
Totaal lasten |
35.035 |
36.025 |
37.147 |
-1.122 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
02.2.1.Ondermijning |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
02.2.3.Maatschappelijke onrust en pol |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
02.2.4.Veiligheid en Zorg |
791 |
1.138 |
1.138 |
0 |
|
02.2.5.Veilige leefomgeving |
2.954 |
2.954 |
2.954 |
0 |
|
02.2.6.Crisisbeheersing en brandweer |
17 |
17 |
17 |
0 |
|
Totaal Baten |
3.762 |
4.109 |
4.109 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-31.273 |
-31.913 |
-33.038 |
-1.122 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
2.2.1 Ondermijning |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
586 |
0 |
586 |
|
Meerjarig project Wietexperiment (V 586 duizend euro) Het experiment gesloten coffeeshopketen is een meerjarig project dat bestaat uit een voorbereidingsfase en een vierjarige experimenteerfase. De bekostiging voor dit project loopt al vanaf 2020. Op dit moment zitten we nog steeds in de voorbereidingsfase. Door vertraging op landelijk niveau duurt deze voorbereidingsfase langer dan gepland. De huidige planning is dat de experimenteerfase op zijn vroegst in 2024 van start gaat. Hierdoor zijn de bestedingen achtergebleven en is nog 686 duizend euro beschikbaar. Van deze middelen verwachten we 100 duizend euro dit jaar te besteden. Het restant van de middelen blijft beschikbaar voor het meerjarig project. |
|
|
|
|
2.2.6 Crisisbeheersing en brandweer |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-2.153 |
0 |
-2.153 |
|
Bijdrage Veiligheidsregio (N 2,2 miljoen euro) Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft de actualisatie van de begroting 2023 ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op basis van de geactualiseerde begroting 2023 wordt de bijdrage van de gemeente Groningen 23,8 miljoen euro. In onze begroting is hiervoor 21,7 miljoen euro opgenomen, een stijging derhalve van afgerond 2,2 miljoen euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de verdeelsleutel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds (1,1 miljoen euro) en loon- en prijsindexatie (1,1 miljoen euro).
Voor de wijziging van de verdeelsleutel ziet het college aanleiding om een concept-zienswijze in te dienen. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar het raadsvoorstel Financiële stukken VRG 2023 . |
|
|
|