Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw

17.853

18.039

18.113

-704

03.3.2.Publieke gezondheidszorg

9.464

9.685

9.685

0

03.3.3.Passende ondersteuning

248.223

248.439

251.507

-3.068

03.3.4.Zorg en veiligheid

31.107

35.444

26.953

8.491

Totaal lasten

306.647

311.607

306.258

5.349

Baten

03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw

1.329

1.336

1.379

43

03.3.2.Publieke gezondheidszorg

491

717

717

0

03.3.3.Passende ondersteuning

3.331

4.197

4.079

-118

03.3.4.Zorg en veiligheid

4.152

8.424

8.424

0

Totaal Baten

9.303

14.673

14.598

-75

Reservemutaties

Totaal toevoegingen

4.458

4.458

4.458

0

Totaal onttrekkingen

4.388

4.388

4.388

0

Totaal deelprogramma

-297.414

-297.004

-291.730

5.274

3.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-3.068

-118

-3.186

Jeugdhulp (N 7,9 miljoen euro)

Ten opzichte van de begroting van 75,2 miljoen euro verwachten we een nadeel van 7,9 miljoen euro. Dit nadeel wordt voor 3,3 miljoen euro veroorzaakt door de doorwerking van de hogere lasten 2022. Daarbij komt een nadeel van 0,9 miljoen euro omdat als gevolg van de stijgende lasten, de compensatie voor prijsindexering op een te laag bedrag is gebaseerd.

Daarnaast zijn wij op 1 januari 2023 gestart met de Basis Jeugdhulp. De aanname hierbij was dat alle nieuwe ondersteuningsvragen op het gebied van individuele- en gezinsbegeleiding, die binnenkomen bij WIJ Groningen of bij de huisartsen, via de Basis Jeugdhulp georganiseerd worden. Doordat de praktijk toch iets weerbarstiger is gebleken en vanaf 1 januari 2023 nog niet alle bovengenoemde ondersteuningsvragen via Basis Jeugdhulp bekostigd worden, verwachten we een incidenteel nadeel van 1,0 miljoen euro op deze lichtere producten. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een verschuiving van specialistische hulp naar Basis Jeugdhulp.

Het overige nadeel (2,7 miljoen euro) wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf de zomer 2022 het aantal cliënten in de dagbesteding/dagbehandeling stijgt. Ook zien we bij de ambulante zorg de gemiddelde kosten per cliënt stijgen omdat er meer uren per kind ingezet worden. We gaan er in de prognose 2023 vanuit dat er sprake is van een trendbreuk en dat de genoemde tendens doorwerkt in 2023. We zien dat de problematiek zwaarder wordt (o.a. invloed corona) en daardoor de verwachte kosten hoger en de prognose onzekerder.

De ontwikkeling van de zorgkosten in 2023 blijft als gevolg van bovengenoemde factoren grillig en onzeker. Daarom houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

WMO (V 2,7 miljoen euro)

De volumeontwikkeling binnen de Wmo is op dit moment van het jaar nog niet goed zichtbaar, daarom rekenen we in de prognose 2023 voorlopig met de volumeontwikkeling van 2022. Maar omdat er in 2022 een voordeel ten opzichte van de begroting was, werkt dit ook door in de voorlopige cijfers 2023. Dit speelt met name bij huishoudelijke hulp. Het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp krijgt, is in 2022 minder gestegen dan waar we mee rekening hadden gehouden bij het opstellen van de begroting 2023. We verwachten daardoor dat de kosten 0,9 miljoen euro lager zijn dan begroot.

Daarnaast is er een voordeel van 1,0 miljoen op begeleiding WMO. Dit bestaat met name uit afroming van de overwinst 2022 van één van de GON partijen (0.5 miljoen euro) en een voordeel op PGB (0,4 miljoen euro).

Verder is er op alle Wmo onderdelen een voordeel als gevolg van compensatie voor lonen en prijzen.

Bij VGR-II verwachten we een beter beeld op volume- en prijsontwikkelingen te kunnen geven. Dit kan nog tot grote afwijkingen leiden.

Beschermd Wonen (V 1,8 miljoen)

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de Gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Het resultaat wordt met name veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire waarbij een toename van de Rijksbijdrage is gemeld van 4,9 miljoen euro. Daarnaast is er in 2023 sprake van een nieuwe inkoop. Ook was de uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in 2021 en 2022 hoger dan verwacht. Tegelijkertijd speelt het risico wel dat de druk op beschermd wonen kan toenemen, doordat de toegang tot de Wlz aangescherpt kan worden. Dit kan nog leiden tot hogere zorgkosten.

Overige verschillen (V 214 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 214 duizend euro.

3.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

8.491

0

8.491

Maatschappelijke Opvang (V 8,3 miljoen euro)

In de Maatschappelijke Opvang (MO) worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt namens alle Groninger gemeenten vanuit het programma Beschermd Wonen & Opvang (BW&O). De structurele kosten voor opvang worden gedekt door de reguliere Rijksbijdrage (DUMO). Daarnaast is in 2023 11,9 miljoen euro beschikbaar aan incidentele middelen uit voorgaande jaren. Dit betreft onder meer corona-gelden uit 2021 en 2022 (6,9 miljoen euro) en middelen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid via de meicirculaire 2022 (2,8 miljoen euro). Van deze incidentele middelen verwachten wij 3,6 miljoen euro in te zetten in 2023. Het restant zetten wij de komende jaren in. In 2023 levert dit een voordeel op van 8,3 miljoen euro.

De structurele financiering is een punt van aandacht doordat de structurele uitgaven groter zijn dan de structurele inkomsten. Dit wordt veroorzaakt door de Rijksbijdrage waarop binnen het programma geen compensatie voor prijsstijgingen wordt ontvangen. We gaan in gesprek met de Groninger gemeenten over de toekomst en financiële aanpak rondom de voorzieningen MO.

Vrouwenopvang (V 646 duizend euro)

Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. In de begroting 2023 is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar. Het programmaplan wordt halverwege 2023 afgerond en daarna beginnen we met de voorbereiding van de uitvoering van diverse pilots. Voor 2023 maken we een start met de uitgaven van de middelen. De verdere uitvoering van het programmaplan zal in 2024 en 2025 plaatsvinden waar ook het accent op de uitgaven komt te liggen.

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (N 480 duizend euro)

De pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) wordt door het Rijk gefinancierd via een specifieke uitkering. De hoogte van deze uitkering is nog onderwerp van discussie in 2023. Voor de gemeente Groningen bedraagt het voorlopig toegekende budget 4,6 miljoen euro. Wij verwachten in 2023 5,1 miljoen euro uit te geven. Dit veroorzaakt een nadeel van 480 duizend euro.

Overige verschillen (V 25 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 25 duizend euro.