Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose 2023

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

03.1.1.Werk en activering

69.965

70.172

69.737

435

03.1.2.Inkomen en armoedeverlichting

198.547

198.492

205.286

-6.794

Totaal lasten

268.512

268.664

27.023

-6.359

Baten

03.1.1.Werk en activering

16.240

16.240

16.263

23

03.1.2.Inkomen en armoedeverlichting

152.415

152.415

154.965

2.550

Totaal Baten

168.655

168.654

171.228

2.573

Reservemutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

4.227

4.227

4.227

0

Totaal deelprogramma

-95.630

-95.783

-99.569

-3.786

3.1.1 Werk en activering

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

435

23

458

ESF (V 874 duizend euro)

Voor de periode oktober 2022 - december 2023 ontvangt de arbeidsmarktregio 2,7 miljoen euro subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiervan is 874 duizend euro beschikbaar voor Groningen. Omdat dit bij het opstellen van de begroting niet bekend was, vormt dit een voordeel ten opzichte van de begroting.

Basisbanen (N 738 duizend euro)

Als gevolg van een snellere instroom dan begroot realiseren we in 2023 gemiddeld 85 basisbanen in plaats van 75. Dit zorgt voor een nadeel van 219 duizend euro. Daarnaast is er een tekort van 519 duizend euro, doordat we in de begroting rekening hebben gehouden met een maximale looptijd van drie jaar voor de destijds reeds bestaande 50 basisbanen. Aangezien veel van deze banen daardoor in de loop van 2023 zouden eindigen, is er geen dekking voor het gehele jaar voor deze 50 banen opgenomen in de begroting.

Inburgering (V 220 duizend euro)

Voor inburgering is in 2022 en 2023 in totaal 845 duizend euro aan extra middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de huidige formatie van Thuisin050 verwachten we op de uitvoeringskosten 220 duizend euro voordeel te realiseren. Omdat de instroom van nieuwe inburgeraars groot en onvoorspelbaar is verwachten we dat deze middelen mogelijk nog wel ingezet moeten worden.

Werkpremie (V 100 duizend euro)

Vanuit het coalitieakkoord 'Het begint in Groningen' is in de begroting van 2023 700 duizend euro budget opgenomen voor bijverdienen in de bijstand. Op basis van de gegevens van het eerste kwartaal verwachten we hiervan 600 duizend euro in te zetten.

Sociale Werkvoorziening (N 262 duizend euro)

Per saldo realiseren we op de Sociale Werkvoorziening (SW) een nadeel van 262 duizend euro. Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

Loonkosten SW (V 1,2 miljoen euro)

We realiseren een voordeel van 668 duizend euro op de loonkosten SW doordat de uitstroom hoger is dan verwacht (12 fte). Verder is de indexatie van salarissen weliswaar hoger dan verwacht, maar is de toename van WSW subsidie per medewerker hoger dan de gemiddelde loonindexatie. Hierdoor hebben we een voordeel van 497 duizend euro. Overige afwijkingen geven een voordeel van 35 duizend euro.

Omzet en materiaalkosten SW (N 1,3 miljoen euro)

Doordat er meer uitstroom is dan verwacht realiseren we een lagere omzet interne detachering SW (nadeel 471 duizend euro) en externe detachering SW (nadeel 578 duizend euro). Daarnaast verwachten we een nadeel van 245 duizend euro op omzet iederz als gevolg van een terugval in werkaanbod en lagere prijzen voor vervangend werk. Verder zijn de materiaalkosten 47 duizend euro hoger dan begroot. Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 41 duizend euro.

Overige verschillen (N 162 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 162 duizend euro.

Overige verschillen (V 264 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 264 duizend euro.

3.1.2 Inkomen en armoedeverlichting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-6.794

2.550

-4.244

BUIG (V 576 duizend euro)

De raming van de bijstandsuitgaven in de begroting is gebaseerd op het aandeel van Groningen in de landelijke uitgaven. In mei heeft het Rijk het nader voorlopig budget gepubliceerd en hieruit blijkt dat in 2022 het aantal uitkeringen in Groningen harder is gedaald dan in de rest van het land. Dit is mede het gevolg van het werk- en ontwikkelprogramma. Wij hebben de raming van bijstandsuitgaven naar beneden bijgesteld en verwachten daardoor in 2023 een voordeel van 576 duizend euro.

Individuele inkomenstoeslag (V 490 duizend euro)

Het voordeel op individuele inkomenstoeslag heeft twee oorzaken. In 2023 is vanuit het coalitieakkoord 1,043 miljoen euro toegevoegd voor de verlaging van de referteperiode naar 2 jaar. Op basis van de huidige verstrekkingen verwachten we hier een voordeel van 190 duizend euro. Daarnaast is vanuit het coalitieakkoord 557 duizend euro beschikbaar gesteld voor het actief benaderen van mensen net boven het minimum die de regeling niet gebruiken. Wij verwachten deze middelen vanaf het najaar in te zetten en voorzien dat wij dit jaar 300 duizend euro nog niet zullen besteden.

Intensivering aanpak armoede en schulden (V 350 duizend euro)

In het coalitieakkoord is 700 duizend euro toegekend voor intensivering van de aanpak van armoede en schulden. Zoals aangegeven in de brief ‘ Brede aanpak armoede en schulden ’ werken wij aan een uitvoeringsplan voor structurele inzet van de middelen. Volgens planning is deze eind 2023 gereed. Wij verwachten dat we van de toegekende middelen in 2023 350 duizend euro nog niet kunnen inzetten.

VASD (N 4,2 miljoen euro)

In 2022 en 2023 voeren we het meerjarig project ‘Vervanging applicatie sociaal domein’ (VASD) uit. In 2022 en 2023 maken we hiervoor kosten en realiseren we daardoor nadelen. Vanaf 2024 verdienen we het tekort terug door de besparing op licentiekosten en door besparingen in het primair proces als gevolg van vergroting van efficiency.

Individuele studietoeslag (N 782 duizend euro)

Vanaf het laatste kwartaal van 2022 zien we een forse toename in het aantal verstrekkingen Individuele studietoeslag. Dit zet zich ook in 2023 voort. Daarnaast zijn in 2023 de normbedragen verhoogd. Op basis van de huidige verstrekkingen voorzien wij een tekort van 782 duizend euro.

Bijzondere bijstand (N 353 duizend euro)

Wij verwachten dat de kosten van bijzondere bijstand 653 duizend euro hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door kredietverstrekking aan statushouders (326 duizend euro, waarvan 110 duizend euro wordt terugbetaald), energie (114 duizend euro), witgoed (138 duizend euro), de maaltijdvoorziening (70 duizend euro) en een hogere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren (50 duizend euro). Vanuit Toekomst met perspectief is 300 duizend euro beschikbaar voor eventuele tekorten op minimaregelingen. Als we deze bijdrage meenemen wordt het verwachte nadeel op de bijzondere bijstand 353 duizend euro.

Wet kinderopvang (N 313 duizend euro)

Vanuit het coalitieakkoord is in 2023 206 duizend euro extra budget toegekend voor de Wet Kinderopvang. Desondanks verwachten wij een tekort van 313 duizend euro. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van langere wachtlijsten in de GGZ. Daarnaast hebben mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een langer behandeltraject nodig. Tevens zijn ook de prijzen van de kinderopvang gestegen.

Schuldhulpverlening (N 139 duizend euro)

Wij verwachten een nadelige afwijking van 825 duizend euro bij personeelskosten. Dit heeft diverse oorzaken. We zetten extra personeel in voor de invoer van de module Beschermingsbewind in de VASD. Daarnaast hebben we hogere kosten als gevolg van ziektevervanging en houden we in de prognose rekening met de kostenstijging als gevolg van de CAO 2023. De hogere personeelslasten kunnen we deels dekken door de inzet van de nominale compensatie (356 duizend euro), hogere opbrengsten Beschermingsbewind (260 duizend euro) en overige opbrengsten (70 duizend euro). Per saldo resteert een nadelige afwijking van 126 duizend euro.

Opvang Oekraïne (geen afwijking)

Wij verwachten 2,1 miljoen euro aan leefgeld te verstrekken in zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang. Deze verstrekkingen worden volledig door het Rijk gedekt.

Overige verschillen (V 127 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 127 duizend euro.