Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
04.2.1.College en Raad |
11.283 |
11.657 |
16.305 |
-4.648 |
|
04.2.2.Gebiedsgericht werken |
3.534 |
3.512 |
3.387 |
125 |
|
04.2.3.Wijkvernieuwing |
16.000 |
14.942 |
14.942 |
0 |
|
Totaal lasten |
30.817 |
30.112 |
34.634 |
-4.522 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
04.2.1.College en Raad |
2.620 |
2.620 |
4.370 |
1.750 |
|
04.2.2.Gebiedsgericht werken |
100 |
100 |
100 |
0 |
|
04.2.3.Wijkvernieuwing |
7.730 |
6.100 |
6.100 |
0 |
|
Totaal Baten |
10.450 |
8.820 |
10.570 |
1.750 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
22.309 |
22.309 |
22.309 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
17.146 |
18.132 |
18.132 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-25.530 |
-25.469 |
-28.241 |
-2.772 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.2.1 College en raad |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-4.648 |
1.750 |
-2.898 |
|
Bezuinigingen begroting 2023 (N 3,7 miljoen euro) Het verwachte nadelige resultaat op de hervormingen bedraagt dit jaar circa 3,7 miljoen euro. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen: - Binnenhalen subsidies en subsidies van overheden (nadeel baten 1,5 miljoen euro) - Leniger en flexibeler begroten (nadeel lasten 2,4 miljoen euro). Concrete structurele invulling is nog niet aan de orde. Dat betekent op dit deelprogramma een nadeel. De voordelen die hier tegenover staan verwachten we bij andere deelprogramma’s. - Frictiebudget hervormingen (voordeel lasten 220 duizend euro)
Stelpost te verwachten voordelen (V 0,9 miljoen euro) We hebben eerder in deze rapportage aangegeven dat zich in 2023 nog voordelen zullen voordoen doordat we niet alle plannen en projecten gelijktijdig kunnen uitvoeren. We kunnen op dit moment nog niet precies duiden binnen welke deelprogramma’s zich dit zal voordoen. Daarom nemen we bij dit deelprogramma een stelpost op. Bij de tweede voortgangsrapportage geven we hierop een scherper beeld af.
Nominale compensatie (N 4,0 miljoen euro) Door stijgende prijzen en het afsluiten van een nieuwe CAO voor dit jaar is aan directies een aanvullende compensatie verstrekt van 17 miljoen euro. In de begroting was op grond van de augustusraming van het Centraal Planbureau al een forse prijsstijging voorzien. De daarvoor opgenomen stelpost van 6,6 miljoen zetten we voor deze nacalculatie in. Via het Gemeentefonds kan op basis van de uitwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk 6,4 miljoen euro worden gedekt. Daarmee resteert een nog te dekken tekort van 4 miljoen euro. Dat komt omdat het Rijk via de meicirculaire wel de prijsontwikkeling compenseert maar niet de loonontwikkeling. Het tekort voeren we voorlopig als taakstelling op en we bezien bij de tweede voortgangsrapportage of we het tekort kunnen dekken door voordelen op andere budgetten.
Programma nieuwkomers (V 3,3 miljoen euro) Op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is de verwachting dat de normvergoeding van het Rijk de werkelijke lasten overstijgt. Het voordelige saldo zal niet door het Rijk worden teruggevraagd.
Vrijval budget areaaluitbreiding sociaal domein (V 189 duizend euro) In de begroting 2023 is een structureel budget opgenomen van 189 duizend euro voor areaaluitbreiding maatschappelijk domein. Wij verwachten hierop geen claim voor dit jaar. In de begroting 2024 is dit budget opgevoerd als vrijval in het financieel meerjarenbeeld.
Overige (V 404 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 404 duizend euro. |
|
|
|