Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
01.1.1.Economische Ontwikkeling |
7.041 |
6.966 |
6.929 |
37 |
|
01.1.2.Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
4.661 |
4.011 |
4.011 |
0 |
|
01.1.3.Grondzaken |
10.998 |
10.998 |
10.998 |
0 |
|
01.1.4.Overige Economie |
13.791 |
13.197 |
12.791 |
1.000 |
|
Totaal lasten |
36.491 |
34.729 |
1.037 |
1.037 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
01.1.1.Economische Ontwikkeling |
961 |
961 |
9.601 |
0 |
|
01.1.2.Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
1.089 |
1.089 |
1.089 |
0 |
|
01.1.3.Grondzaken |
4.544 |
4.544 |
4.544 |
0 |
|
01.1.4.Overige Economie |
243 |
243 |
243 |
0 |
|
Totaal Baten |
6.837 |
6.837 |
6.837 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
608 |
608 |
608 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-30.262 |
-29.537 |
-28.500 |
1.037 |
|
1.1.4 Overig economie |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
1.450 |
0 |
1.450 |
|
Vrijval kapitaallasten bovenwijkse voorziening Westpoort (V 450 duizend euro) In 2022 hebben we volgens BBV-voorschriften een afwaardering van 8,5 miljoen euro verwerkt op onze investering in het viaduct dat het bedrijventerrein Westpoort ontsluit naar de A7. Deze afwaardering leidt tot een structurele vrijval van het begrote kapitaallastenbudget verbonden met de investering in het viaduct. Voor 2023 verwachten wij dat deze vrijval 450 duizend euro zal bedragen. |
|
|
|
|
Suikerzijde (V 1,0 miljoen euro) Op 21 december 2022 heeft de raad de gebiedsbegroting De Suikerzijde vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële middelen plaatsvinden. Deze incidentele vrijval zal eind 2023 naar verwachting 1,0 miljoen euro bedragen. |
|
|
|