Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
01.3.1.Stimuleren/reguleren woningmarkt |
3.509 |
4.117 |
3.117 |
1.000 |
|
01.3.2.Doelgroepen |
1.844 |
1.816 |
1.816 |
0 |
|
01.3.3.Kwaliteit en duurzaamheid |
8.244 |
12.393 |
12.393 |
0 |
|
01.3.4.Overig Wonen |
17.255 |
16.945 |
16.945 |
0 |
|
Totaal lasten |
30.852 |
35.271 |
34.270 |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
01.3.1.Stimuleren/reguleren woningmarkt |
53 |
727 |
727 |
0 |
|
01.3.2.Doelgroepen |
668 |
673 |
673 |
0 |
|
01.3.3.Kwaliteit en duurzaamheid |
500 |
4.650 |
4.650 |
0 |
|
01.3.4.Overig Wonen |
16.329 |
15.694 |
15.964 |
0 |
|
Totaal Baten |
17.550 |
12.744 |
12.744 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-14.402 |
-14.627 |
-13.627 |
1.000 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
1.3.1 Stimuleren en reguleren woningmarkt |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Stadshavens (V 1,0 miljoen euro) Voor de gebiedsontwikkeling van Stadshavens zijn gefaseerd middelen beschikbaar gesteld. De (kapitaal)lasten die hier op drukken zijn nog beperkt omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt. Daarom verwachten wij eind 2023 een incidentele vrijval van 1,0 miljoen euro. |
|
|
|
|
1.3.4 Overig wonen |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
0 |
0 |
0 |
|
Bouwleges (PM) Gezien de huidige onzekere marktomstandigheden en procedurele vertragingen verwachten we een mogelijk tekort in de opbrengsten bouwleges, waarvan de omvang op dit moment nog niet te bepalen is. De onzekere marktomstandigheden hebben onder meer te maken met de aanzienlijk gestegen bouwkosten en de tekorten aan materialen en personeel. De procedurele vertragingen treden bijvoorbeeld op bij de Suikerzijde. Daar zorgen procedures rondom natuurwetgeving voor vertraging |
|
|
|