Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
03.4.1.Sportieve infrastructuur |
29.868 |
30.043 |
27.475 |
1.568 |
|
03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal |
2.112 |
2.262 |
2.262 |
0 |
|
Totaal lasten |
31.980 |
32.305 |
30.737 |
1.568 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
03.4.1.Sportieve infrastructuur |
9.733 |
9.788 |
9.687 |
-100 |
|
03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal |
5 |
964 |
964 |
0 |
|
Totaal Baten |
9.738 |
10.752 |
10.651 |
-200 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
170 |
170 |
170 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
285 |
410 |
410 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-22.127 |
-21.313 |
-19.845 |
1.468 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.4.1 Sportieve infrastructuur |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
1.568 |
-100 |
1.468 |
|
Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden (V 663 duizend euro) In het meerjarenbeeld hebben we voorzien in de vervanging van kunstgrasvelden waarin schadelijk rubber (SBR) is verwerkt en in het opruimen van SBR-korrels rondom de velden. Recent is vanwege de discussie rondom de infill besloten twee van de drie velden voor 2023 pas in 2024 te vervangen. Daardoor hebben wij een voordeel van 663 duizend euro. Het budget voor het opruimen wordt wel gebruikt.
Stelpost kapitaallasten (V 505 duizend euro) Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen is het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (505 duizend euro).
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan sportgebouwen (V 358 duizend euro) In 2022 zijn we gestart met actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportgebouwen. Omdat de actualisatie nog doorloopt in 2023, konden we een deel van de beschikbare middelen in 2022 nog niet inzetten (222 duizend euro). Er is echter werk aanbesteed in 2022 dat in 2023 wordt uitgevoerd en dit geeft in 2023 een nadeel ten opzichte van de begroting van 254 duizend euro. Vanuit de verwachting dat het MJOP geactualiseerd zou zijn, hebben we in de begroting 2023 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Omdat we verwachten de actualisatie begin 2024 af te ronden hebben we in 2023 nog geen onderbouwing om de dotatie al te verhogen en realiseren we een voordeel van 500 duizend euro. Daarnaast voeren we vanwege de onderhanden zijnde actualisatie in 2023 de reguliere jaarlijkse mutatie in uitvoering en prijsindex niet door (voordeel 112 duizend euro).
Inkomsten zwembaden en ijsbanen (N 100 duizend euro) Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt kunnen we minder groepslessen aanbieden. Ook hebben we zwembaden tijdelijk moeten sluiten vanwege noodzakelijk onderhoud. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten.
Overige verschillen (V 42 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 42 duizend euro. |
|
|
|