Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
03.5.1.Culturele infrastructuur |
32.879 |
33.007 |
34.941 |
-1.934 |
|
03.5.2.Cultuur beleven |
25.007 |
25.453 |
25.453 |
0 |
|
Totaal lasten |
57.886 |
58.460 |
60.394 |
-1.934 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
03.5.1.Culturele infrastructuur |
14.708 |
14.845 |
16.334 |
1.489 |
|
03.5.2.Cultuur beleven |
303 |
317 |
317 |
0 |
|
Totaal Baten |
15.011 |
15.162 |
16.652 |
1.489 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
2.708 |
2.708 |
2.708 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
2.645 |
2.645 |
2.645 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-42.937 |
-43.361 |
-43.806 |
-445 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.5.1 Culturele infrastructuur |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-1.934 |
1.489 |
-445 |
|
Ingeleend personeel (N 333 duizend euro) Op de kosten ingeleend personeel verwachten wij een overschrijding van 333 duizend euro. Oorzaken hiervoor zijn onder meer hoog langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim (nadeel 100 duizend euro), hogere tarieven voor technisch personeel (nadeel 50 duizend euro) en de nieuwe structuur van de afdeling Horeca, Hospitality en Zakelijk (nadeel 150 duizend euro). Daarnaast zijn er extra kosten voor flexibele inzet keuken: door personeelskrapte zijn we genoodzaakt personeel aan ons te binden door het aanbieden van grotere contracten dan strikt noodzakelijk.
Programmering en horeca (N 33 duizend euro) De programmering en de horeca zijn na corona weer op het niveau van 2019. We verwachten 1,396 miljoen euro meer aan baten dan begroot. Dit betreft horecabaten en recettes vanuit programmering. We verwachten in lijn daarmee ook hogere kosten (nadeel 1,429 miljoen euro), onder meer voor ingeleend personeel.
Overige verschillen (N 79 duizend euro) De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 79 duizend euro.
|
|
|
|