Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose VGR 23-2 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
||||
|
01.2.1.Vervoerswijzen |
3.076 |
3.119 |
3.069 |
50 |
|
01.2.2.Impact op de directe omgeving |
20.632 |
20.597 |
20.297 |
300 |
|
01.2.3.Slim en duurzaam |
12.760 |
13.589 |
13.024 |
565 |
|
Totaal lasten |
36.468 |
37.305 |
36.390 |
915 |
|
Baten |
||||
|
01.2.1.Vervoerswijzen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01.2.2.Impact op de directe omgeving |
27.138 |
27.138 |
31.078 |
3.940 |
|
01.2.3.Slim en duurzaam |
300 |
1.165 |
1.165 |
0 |
|
Totaal baten |
27.438 |
28.303 |
32.243 |
3.940 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
460 |
460 |
460 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
|||
|
Totaal deelprogramma 1.2 |
-9.490 |
-9.462 |
-4.607 |
4.856 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
1.2.2 Impact op de directe omgeving Grondzaken |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
300 |
3.940 |
4.240 |
|
Parkeren (V 3,9 miljoen euro) We verwachten dat de baten in 2023 3,5 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen. De begroting 2023 is opgesteld in het voorjaar 2022. Toen waren de corona-effecten nog steeds zichtbaar en trad slechts in beperkte mate herstel op. Pas vanaf de zomer 2022 begon het herstel echt in te treden. We hielden voor 2023 wel rekening met een flinke verbetering van het resultaat ten opzichte van 2022. Echter de huidige omzetcijfers komen daar ruimschoots bovenuit. Ook het slechte weer in de zomermaanden en de tariefsverhogingen hebben bijgedragen aan de hogere omzetten. Het slechte weer deze zomer heeft veel bezoekers naar de binnenstad getrokken. Voor parkeergarages liggen de opbrengsten 1,3 miljoen euro boven de begroting, Vooral de parkeergarage Forumheeft hier met 0,75 miljoen euro een groot aandeel in. Voor straatparkeren verwachten we 2,2 miljoen euro meeropbrengsten te realiseren, vooral verklaard door een toename van het belparkeren (1,2 miljoen euro) en vergunningen (0,85 miljoen euro).
De lagere kosten (300 duizend euro) worden met name verklaard door de vrijval van begrote kosten voor onvoorziene uitgaven en besparingen op kosten waaronder inhuur.
|
|
|
|
|
Naheffingsaanslagen Parkeerbelasting (V 380 duizend euro) Wij verwachten hogere opbrengsten van 380 duizend euro uit naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Dit zijn parkeerboetes bij niet of te weinig betalen. Deze hogere opbrengsten worden met name veroorzaakt door de inzet van de tweede scanauto. |
|
|
|
|
1.2.3 Slim en duurzaam |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
565 |
0 |
565 |
|
Spaarregeling Ringwegen (V 454 duizend euro) Voor het project Ring West Verbindt en nieuwe verbindingen in de Oosterhamrikzone voor fiets, openbaar vervoer en auto sparen we met de Spaarregeling Ringwegen. Met de provincie hebben we afgesproken te sparen in de verhouding 2/7 gemeente en 5/7 provincie. Hiervoor hebben wij structureel 454 duizend euro opgenomen in onze begroting. Voor 2023 verwachten we het volledige budget van 454 duizend euro te kunnen sparen.
|
|
|
|
|
Overige (V 111 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 111 duizend euro.
|
|
|
|