Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

03.2.1.Onderwijskansen

34.733

36.352

35.026

1.326

03.2.2.Voorkomen schooluitval

4.371

4.374

4.755

-381

Totaal lasten

39.104

40.726

39.781

945

Baten

03.2.1.Onderwijskansen

11.515

11.840

12.140

300

03.2.2.Voorkomen schooluitval

1.533

1.345

1.345

0

Totaal baten

13.048

13.186

13.486

300

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

3.267

2.488

2.488

0

Totaal onttrekkingen

763

763

763

0

Totaal deelprogramma 3.2

-28.560

-29.266

-28.021

1.245

3.2.1 Onderwijskansen en onderwijshuisvesting

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.326

300

1.626

Verlengde Schooldag (V 873 duizend euro)

Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn in het coalitieakkoord middelen vrijgemaakt voor het verder ontwikkelen en implementeren van de Verlengde Schooldag (VSD) op scholen in diverse wijken. Daarnaast wordt de VSD gefinancierd door overige Rijksmiddelen zoals Regiodeal, NPO en Rijke Schooldag. Bij de uitgaven worden deze overige Rijksmiddelen als eerste als financiering gebruikt.

Uit de verantwoording over 2022 van de scholen blijkt dat diverse activiteiten mede door coronamaatregelen niet door konden gaan. Daarnaast was er sprake van personele problemen die invloed hadden op de voortgang van de VSD. Mede hierdoor bleven middelen van 2022 onbenut en zijn deze doorgeschoven naar 2023. Ook de planning van 2023 loopt hierdoor vertragingen op. Daarnaast blijkt dat voor de wijken waar de wens ligt om de VSD nieuw op te starten, meer tijd nodig is dan vooraf voorzien om de scholen mee te krijgen in het proces. Ook hierbij lopen we tegen problemen aan die scholen hebben met personele bezetting. Bij scholen ligt daardoor de focus op het primaire proces (zoals ziektevervanging) en dit blijkt lastig te combineren met het ontwikkelen van naschoolse activiteiten als de VSD. Inmiddels is een aantal plannen opgezet en daardoor zal het voordeel dat bij VGR1 werd gepresenteerd (1,5 miljoen euro) naar verwachting dalen naar 873 duizend euro.

Programma onderwijshuisvesting (V 340 duizend euro)

Het Programma onderwijshuisvesting wordt altijd in december voorafgaand aan het begrotingsjaar door de raad vastgesteld, daarna worden de toegekende voorzieningen met beschikkingen bevestigd. Het voordeel van 340 duizend euro is hoofdzakelijk het gevolg van de aankoop van het pand van Elker aan de Hoogeweg 9a. Gerelateerd aan de aankoop is een aantal eerder toegekende voorzieningen aan Elker vervallen en dit geeft een voordeel ten opzichte van de begroting. Eén en ander conform raadsbesluit van 17 mei 2023 (kenmerk 95970-2023).

Verkoop Zuidlaarderweg 30 (V 300 duizend euro)

De voormalige buitenschool aan de Zuidlaarderweg 30 is door de toenmalige gemeente Haren al verkocht. Vanwege een lange periode van planvorming heeft de levering echter pas in 2023 plaatsgevonden. Het pand is verkocht voor 300 duizend euro maar had geen boekwaarde meer. Vanwege de onzekerheid in de planvorming en het daarmee samenhangende moment van transactie is deze verkoopopbrengst voorzichtigheidshalve niet begroot in 2023.

Overig (V 113 duizend euro)

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 113 duizend euro.

3.2.2 Voorkomen schooluitval

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-381

0

-381

Leerlingenvervoer (N 578 duizend euro)

Mede door de gestage groei van het aantal unieke kinderen dat voor passend onderwijs afhankelijk is van het leerlingenvervoer, zien we de afgelopen jaren de uitgaven toenemen. Ook neemt het aantal kilometers voor het leerlingenvervoer toe. Daarnaast ligt de index op de geldende tarieven als gevolg van de hoge brandstofprijzen, de inflatie en een nieuwe CAO voor het zorgvervoer voor 2023 fors hoger dan normaal, namelijk 13,7%. We verwachten hierdoor voor 2023 een tekort van 578 duizend euro.

Overig (V 197 duizend euro)

Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 197 duizend euro.