Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose VGR 23-2 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
||||
|
02.1.1.Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
81.472 |
82.358 |
82.176 |
182 |
|
02.1.2.Afval en grondstoffen |
34.467 |
34.531 |
34.213 |
318 |
|
02.1.3.Leefkwaliteit |
5.177 |
6.520 |
6.925 |
-405 |
|
Totaal lasten |
121.116 |
123.410 |
123.315 |
-87 |
|
Baten |
||||
|
02.1.1.Beheer & Onderh Openb. Ruimte |
37.101 |
36.547 |
36.319 |
-228 |
|
02.1.3.Leefkwaliteit |
39.555 |
39.555 |
39.060 |
-495 |
|
02.1.3.Leefkwaliteit |
8 |
265 |
265 |
0 |
|
Totaal baten |
76.664 |
76.367 |
75.645 |
-723 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
30 |
75 |
75 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
182 |
182 |
182 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 2.1 |
-44.300 |
-46.936 |
-47.564 |
-810 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
2.1.2 Afval en grondstoffen |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
318 |
-495 |
-177 |
|
Afvalstoffenheffing (geen afwijking) We verwachten een positieve afwijking ten opzichte van de begroting van 2,5 miljoen euro. Omdat we een eventueel resultaat op de afvalstoffenheffing verrekenen met de voorziening, melden we in deze voortgangsrapportage een resultaat van 0 euro. De belangrijkste onderdelen van deze verwachte positieve afwijking worden hieronder nader toegelicht: -een verwachte lagere bijdrage aan de ARCG (600 duizend euro voordeel) door gunstige verwerkingstarieven van huishoudelijk afval en gunstige tariefontwikkelingen bij hout, puin, bouw- en sloopafval en matrassen; -lagere vuilverwerkingslasten (900 duizend euro voordeel) door een daling van het aantal bezoekers aan de afvalbrengstations en minder gestort grof huishoudelijk afval. De daling heeft onder andere te maken met de strengere regels voor de afvalbrengstations; -lagere kapitaallasten (450 duizend euro voordeel) doordat niet alle verwachte investeringen in materieel en ondergrondse containers zijn gerealiseerd; -lagere lasten van materieel bij de afvalstoffenheffing (550 duizend euro voordeel) doordat met name de onderhoudslasten en de brandstofkosten lager uitvallen. Daarnaast is er ook minder materieel ingehuurd.
Overige (N 177 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 177 duizend euro. |
|
|
|
|
2.1.3 Leefkwaliteit |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-405 |
0 |
-405 |
|
Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst (N 405 duizend euro) Onze deelnemersbijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (ODG) bedraagt dit jaar 1,179 miljoen euro. Echter in de begroting hebben we hier slechts 774 duizend euro voor opgenomen. Dit betekent een dekkingstekort van 405 duizend euro. De belangrijkste oorzaak voor dit tekort is het gedeeltelijk wegvallen van rijksmiddelen voor de uitvoering van de wettelijke taken voortkomend uit de Wet bodembescherming (355 duizend euro). Daarnaast hebben wij de raad per brief geïnformeerd over een stijging van de deelnemersbijdrage in 2023 met 50 duizend euro. Hiervoor is in 2023 geen dekking. In de ontwerpbegroting 2024 hebben we dit structureel opgelost. |
|
|
|