Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw

17.853

21.625

20.565

1.060

03.3.2.Publieke gezondheidszorg

9.464

10.092

10.092

0

03.3.3.Passende ondersteuning

248.223

254.624

260.356

-5.732

03.3.4.Zorg en veiligheid

31.107

49.363

40.634

8.729

Totaal lasten

306.647

335.704

331.647

4.057

Baten

03.3.1.Stimulering samenlevingsopbouw

1.329

1.293

1.185

-108

03.3.2.Publieke gezondheidszorg

491

717

717

0

03.3.3.Passende ondersteuning

3.331

4.560

4.442

-118

03.3.4.Zorg en veiligheid

4.152

8.547

9.027

480

Totaal baten

9.303

15.117

15.371

254

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

4.458

4.458

4.458

0

Totaal onttrekkingen

4.388

4.388

4.388

0

Totaal deelprogramma 3.3

-297.414

-320.657

-316.346

4.311

3.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.060

-108

952

Noodpakket energiekosten en inflatie (V 1,0 miljoen euro)

In het raadsvoorstel "Noodpakket energiekosten en inflatie" van 20 oktober 2022 met kenmerk 544202-2022 heeft

uw raad besloten voor het noodpakket energiekosten en inflatie een budget van 14,1 miljoen ter beschikking te

stellen. Onderdeel van het pakket was een budget van 3 miljoen voor sociale basis en bedrijven. Doordat de regeling eind 2022 in werking is getreden is dit bedrag vanuit 2022 toegevoegd aan de begroting 2023. In 2023 is een deel van deze maatregelen uitgevoerd. Niet alle maatregelen zijn uitgevoerd, we verwachten nog 1 miljoen niet uit te kunnen geven in 2023.

Overige verschillen (N 48 duizend euro)

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 48 duizend euro.

3.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-5.732

-118

-5.850

Jeugdhulp (N 10,9 miljoen euro)

Ten opzichte van de begroting van 74,6 miljoen euro verwachten we een nadeel van 10,9 miljoen euro. Dit nadeel wordt voor 3,3 miljoen euro veroorzaakt door de doorwerking van de hogere lasten 2022. Door de stijgende lasten is de compensatie voor de prijsindexering gebaseerd op een te laag bedrag, dit geeft een nadeel van 0,9 miljoen euro.

Op 1 januari 2023 zijn we met de Basis Jeugdhulp gestart. De aanname hierbij was dat alle nieuwe ondersteuningsvragen op het gebied van individuele- en gezinsbegeleiding, die binnenkomen bij WIJ Groningen of bij de huisartsen, via de Basis Jeugdhulp georganiseerd worden. Doordat de praktijk toch iets weerbarstiger is gebleken en vanaf 1 januari 2023 nog niet alle bovengenoemde ondersteuningsvragen via Basis Jeugdhulp bekostigd worden, verwachten we een incidenteel nadeel van 1,0 miljoen euro op deze lichtere producten. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk in hoeverre er sprake is van een verschuiving van specialistische hulp naar Basis Jeugdhulp.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen verwachten we dat de solidaire (regionale) kosten 0,4 miljoen euro hoger uitvallen. Op de PGB kosten voorzien we een klein voordeel van 0,1 miljoen euro.

Het overige nadeel (4,9 miljoen euro) wordt vooral veroorzaakt doordat vanaf de zomer 2022 het aantal cliënten en het volume per cliënt in de dagbesteding/dagbehandeling stijgt. Ook zien we bij de ambulante zorg de gemiddelde kosten per cliënt stijgen omdat er meer uren per kind ingezet wordt. Daarnaast verstrekken we meer subsidies in het kader van de inzet van collectieve jeugdhulp. We zien dat de problematiek zwaarder wordt en daardoor de verwachte kosten hoger en de prognose onzekerder.

Doordat ook het budget ruim 0,5 miljoen euro lager uitvalt, verwachten we per saldo een tekort van 10,9 miljoen euro. Het budget valt lager uit door incidentele uitnamen uit het gemeentefonds in het kader van de subsidieregeling ‘verlagen werkdruk gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering’ en voor de compensatieregeling voogdij 18+.

Omdat de ontwikkeling van de zorgkosten in 2023 grillig en onzeker blijft, houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

WMO zorgkosten (V 3,0 miljoen euro)

Bij de Wmo kosten zien we dat de zorgkosten in 2023 ten opzichte van 2022 ongeveer met 2,0 miljoen euro stijgen. Een groot deel van de stijging vindt plaats bij huishoudelijke hulp. Deze kosten stijgen met 1,2 miljoen euro als gevolg van hogere aantallen en een hoger tarief. De kosten van de hulpmiddelen stijgen met ongeveer 0,6 miljoen euro.

Doordat de aantallen huishoudelijke hulp en de kosten van de hulpmiddelen lager zijn dan begroot en er 0,5 miljoen euro overwinst van een GON aanbieder is afgeroomd verwachten we dat de kosten lager uitkomen dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van 3 miljoen euro, dat is ongeveer 6% van de begroting.

Beschermd Wonen (V 1,8 miljoen euro)

We verwachten voor de centrumregeling Beschermd Wonen een voordelig resultaat van 4,4 miljoen euro in de regio. Voor de gemeente Groningen betekent dit een resultaat van 1,8 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat in de begroting rekening werd gehouden met hogere zorgkosten en daarbij achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. Er spelen daarnaast diverse zaken die van invloed zijn hebben op het resultaat in 2023. Vanaf 2023 geldt er een nieuwe inkoop met onder andere nieuwe producten voor Beschermd Thuis. De invoering van het woonplaatsbeginsel (en daarmee ook het objectief verdeelmodel) is in ieder geval tot en met 01-01-2025 uitgesteld en is inmiddels als controversieel onderwerp aangemerkt.

Vrijval intensiveringsmiddelen coalitieakkoord (V 610 duizend euro)

Meerdere intensiveringsvraagstukken zitten nog in de fase van ontwerpen en voorbereiding. De uitwerking en realisatie worden daardoor in 2023 deels geëffectueerd. Dit betreft de volgende intensiveringen:

· 10. Woonzorgvisie, intensiveringsbudget 100 duizend euro. Op het onderdeel 'samenwerking woningcorporaties en programmatisch wonen' verwachten we een gezamenlijk voordeel van 50 duizend euro.

· 12. Woon-opvang, Winteropvang voor buitenslapers, intensiveringsbudget 230 duizend euro. We verwachten een voordeel van 115 duizend euro.

· 15. Aanpak mensenhandel, intensiveringsbudget 300 duizend euro. We verwachten een voordeel van 150 duizend euro.

· 16. Aanpak mensen met onbegrepen gedrag, intensiveringsbudget 190 duizend euro. We verwachten een voordeel van 95 duizend euro.

· 70. Fijnmazig wijkvervoer, intensiveringsbudget 300 duizend euro. Hiervan zetten we in 2023 naar verwachting 100 duizend euro in, onder meer voor subsidieverlening aan Noorden Duurzaam, dit zijn verschillende kleine partijen. We verwachten een voordeel van 200 duizend euro.

WvGGZ (V 250 duizend euro)

Het budget van de WvGGZ is structureel hoger dan de daadwerkelijke uitputting. Naar verwachting hebben we in 2023 een voordeel van 250 duizend euro.

3.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

8.729

480

9.209

Maatschappelijke Opvang (V 8,3 miljoen euro)

In de Maatschappelijke Opvang (MO) worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit gebeurt namens alle Groninger gemeenten vanuit het programma Beschermd Wonen & Opvang (BW&O). De structurele kosten voor opvang worden gedekt door de reguliere Rijksbijdrage (DUMO). Daarnaast is in 2023 11,5 miljoen euro beschikbaar aan incidentele middelen uit voorgaande jaren. Dit betreft onder meer corona-gelden uit 2021 en 2022 (6,9 miljoen euro) en middelen voor brede aanpak dak- en thuisloosheid via de meicirculaire 2022 (2,8 miljoen euro). Van deze incidentele middelen verwachten wij 3,2 miljoen euro in te zetten in 2023. Het restant zetten wij komende jaren in. In 2023 levert dit een voordeel op van 8,3 miljoen euro.

De structurele financiering is een punt van aandacht doordat de structurele uitgaven groter zijn dan de structurele inkomsten. Het structurele tekort wordt in 2023 gedekt vanuit het incidentele overschot uit voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de rijksbijdrage waarop binnen het programma geen compensatie voor prijsstijgingen wordt ontvangen. We zijn in gesprek met de Groninger gemeenten over de toekomst en financiële aanpak rondom de voorzieningen MO.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (V 940 duizend euro)

Wij ontvangen voor de periode 2022-2025 jaarlijks middelen om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te kunnen organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. In de begroting 2023 is een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar. Doordat de implementatie middels proeftuinen en werkgroepen pas in 2024 zal starten is er in 2023 een incidenteel resultaat van 940 duizend euro. De niet ingezette middelen blijven tot 2025 beschikbaar voor het toekomstscenario.

Landelijke Vreemdelingen voorziening (LVV, geen resultaat)

De pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt door het Rijk gefinancierd via een specifieke uitkering. De hoogte van deze uitkering in 2023 is nog onderwerp van discussie. Voor de gemeente Groningen bedraagt het voorlopig toegekende budget 4,6 miljoen euro. Wij verwachten in 2023 5,1 miljoen euro uit te geven. Bij VGR 1 verwachtten we daardoor een nadeel van 480 duizend euro. Daar tegenover hebben we een voordeel van 480 duizend euro doordat subsidies over voorgaande jaren lager zijn vastgesteld.