Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

01.3.1.Stimuleren/reguleren woningmrk

3.509

4.762

4.462

300

01.3.2.Doelgroepen

1.844

1.816

1.816

0

01.3.3.Kwaliteit en duurzaamheid

8.244

17.349

16.549

800

01.3.4.Overig Wonen

17.255

18.093

16.920

1.173

Totaal lasten

30.852

42.020

39.746

2.273

Baten

01.3.1.Stimuleren/reguleren woningmrk

53

727

727

0

01.3.2.Doelgroepen

668

673

639

-34

01.3.3.Kwaliteit en duurzaamheid

500

7.791

7.791

0

01.3.4.Overig Wonen

16.329

16.134

14.034

-2.100

Totaal baten

17.550

25.325

23.191

-2.134

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

1.100

1.100

1.100

0

Totaal onttrekkingen

0

 0

0

0

Totaal deelprogramma 1.3

-14.402

-17.795

-17.656

139

1.3.1 Stimuleren en reguleren woningmarkt

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

300

0

300

Stadshavens (V 0,3 miljoen euro)

Voor de gebiedsontwikkeling van Stadshavens zijn gefaseerd middelen beschikbaar gesteld. De (kapitaal)lasten die hier op drukken zijn nog beperkt omdat het project zich nog in de opstartfase bevindt. Daarom verwachten wij eind 2023 een incidentele vrijval van 0,3 miljoen euro.

1.3.3 Kwaliteit en duurzaamheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

800

0

800

Amendement Energiebesparing eerst (V 600 duizend euro)

Bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2023 heeft de raad het amendement ‘Energiebesparing eerst’ aangenomen. Toen is besloten incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onder meer de uitbreiding van de capaciteit Groningen Werkt Slim en de aanschaf van een nieuw accusysteem aan de Duinkerkenstraat 45.

De beschikbare middelen voor Groningen Werkt Slim worden gefaseerd besteed in de jaren 2023 tot en met 2025. Daarom valt dit jaar een deel van het beschikbare budget vrij.

Daarnaast verwachten we dit jaar de beschikbare middelen voor het nieuwe accusysteem niet volledig te besteden. Dit heeft onder meer te maken met de bepaling van de laadprofielen van het elektrisch wagenpark. Dit vraagt meer tijd dan verwacht. Daarnaast zijn er nog veranderingen opgetreden in de geplande zonnepanelen op het dak.

Overige (V 200 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 200 duizend euro.

1.3.4 Overig wonen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.173

-2.100

-927

Leges omgevingsvergunning (N 2,1 miljoen euro)

In 2023 verwachten we zowel een daling in het aantal vergunningsaanvragen als lagere legesopbrengsten van grote bouwprojecten. In totaal verwachten we een daling in de legesopbrengsten van ca. 2,1 miljoen euro.

De lagere legesopbrengsten worden vooral veroorzaak door de huidige onzekere marktomstandigheden in de bouwsector die onder meer te maken hebben met gestegen kosten en tekorten aan materialen en personeel.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (V 1,2 miljoen euro)

In de begroting 2023 is bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de invoer van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hiervan is 0,9 miljoen euro incidenteel. Deze middelen zijn onder meer begroot voor incidentele formatie-uitbreiding, inhuur, incidentele ondersteuning en projectkosten.

Door het uitstel van de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee ook de Wkb naar 1 januari 2024, verwachten we van de beschikbare middelen slechts ca. 0,2 miljoen euro te besteden. Deze middelen worden met name ingezet voor inhuur en opleiding van medewerkers.