Ga naar de inhoud van deze pagina.
Voortgangsrapportage 2023-II Raad

Financiën

Financiële toelichting

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

02.2.1.Ondermijning

1.269

1.794

1.208

586

02.2.3.Maatschappelijke onrust en pol

382

390

390

0

02.2.4.Veiligheid en Zorg

2.694

3.394

2.970

424

02.2.5.Veilige leefomgeving

8.985

9.550

9.164

387

02.2.6.Crisisbeheersing en brandweer

21.705

21.705

23.858

-2.153

Totaal lasten

35.035

36.834

37.590

-756

Baten

02.2.1.Ondermijning

0

0

0

0

02.2.3.Maatschappelijke onrust en pol

0

0

0

0

02.2.4.Veiligheid en Zorg

791

1.138

1.138

0

02.2.5.Veilige leefomgeving

2.954

2.954

2.954

0

02.2.6.Crisisbeheersing en brandweer

17

17

17

0

Totaal baten

3.762

4.110

4.109

-1

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 2.2

-31.273

-32.724

-33.481

-757


Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).

2.2.1 Ondermijning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

586

0

586

Meerjarig project Wietexperiment (V 586 duizend euro)

Het experiment gesloten coffeeshopketen is een meerjarig project. De bekostiging voor dit project loopt al vanaf 2020.

Op dit moment zitten we nog steeds in de voorbereidingsfase. Door vertraging op landelijk niveau duurt deze voorbereidingsfase langer dan gepland. De huidige planning is dat de experimenteerfase in 2024 van start gaat. Hierdoor zijn de bestedingen achtergebleven en is

nog 686 duizend euro beschikbaar. Van deze middelen verwachten we 100 duizend euro dit jaar te

besteden. Het restant van de middelen blijft beschikbaar voor het meerjarig project.





2.2.6 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-2.153

0

-2.153

Bijdrage Veiligheidsregio (N 2,2 miljoen euro)

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft de actualisatie van de begroting 2023 ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Op basis van de geactualiseerde begroting 2023 wordt de bijdrage van de gemeente Groningen 23,8 miljoen euro. In onze begroting is hiervoor 21,7 miljoen euro opgenomen, een stijging derhalve van afgerond 2,2 miljoen euro. Deze stijging wordt veroorzaakt door een wijziging van de verdeelsleutel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds (1,1 miljoen euro) en loon- en prijsindexatie (1,1 miljoen euro).


Voor de wijziging van de verdeelsleutel heeft het college aanleiding gezien om een zienswijze in te dienen. Deze is op 21 juni jl. door de raad vastgesteld. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar het raadsvoorstel Financiële stukken VRG 2023.


Ondanks de ingediende zienswijze heeft het Algemeen Bestuur van de VRG inmiddels ingestemd met de actualisatie van de begroting 2023. In onze begroting leidt dit tot een begrotingsoverschrijding op deelprogrammaniveau. Daarom zullen wij dit jaar nog de raad een voorstel met een begrotingswijziging voorleggen.