Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose VGR 23-2 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
||||
|
03.5.1.Culturele infrastructuur |
32.879 |
34.436 |
35.909 |
-1.473 |
|
03.5.2.Cultuur beleven |
25.007 |
26.406 |
26.406 |
0 |
|
Totaal lasten |
57.886 |
60.841 |
62.315 |
-1.473 |
|
Baten |
||||
|
03.5.1.Culturele infrastructuur |
14.708 |
14.930 |
16.658 |
1.728 |
|
03.5.2.Cultuur beleven |
303 |
521 |
521 |
0 |
|
Totaal baten |
15.011 |
15.451 |
17.179 |
1.728 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
2.708 |
2.708 |
2.708 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
2.645 |
2.645 |
2.645 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 3.5 |
-42.938 |
-45.453 |
-45.199 |
255 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
3.5.1 Culturele infrastructuur |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-1.474 |
1.728 |
-254 |
|
Ingeleend personeel (N 312 duizend euro) Op de kosten ingeleend personeel verwachten wij een overschrijding van 312 duizend euro. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hoog langdurig niet-werkgerelateerd ziekteverzuim (nadeel 100 duizend euro), hogere tarieven voor technisch personeel (nadeel 50 duizend euro) en de nieuwe structuur van de afdeling Horeca, Hospitality en Zakelijk (nadeel 150 duizend euro). Daarnaast zijn er extra kosten voor flexibele inzet keuken: door personeelskrapte zijn we genoodzaakt personeel aan ons te binden door het aanbieden van grotere contracten dan strikt noodzakelijk.
Monument slavernijverleden (V 150 duizend euro) Per collegebrief van 7 juni 2023 met kenmerk 193157-2023 hebben we uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent het realiseren van een monument ter herdenking van het koloniale en Transatlantische en Aziatische slavernijverleden van Groningen. Door de in de brief genoemde ontwikkelingen zullen de bij de begroting 2023 beschikbaar gestelde middelen voor het vervaardigen van een monument niet in 2023 worden ingezet.
Programmering en horeca (V 31 duizend euro) De programmering (met name van muziek) verloopt goed en levert dit jaar naar verwachting een recordaantal bezoekers op (330.000). We verwachten daardoor 1,614 miljoen euro meer aan horecabaten en recettes vanuit programmering. We verwachten in lijn daarmee ook hogere kosten (nadeel 1,583 miljoen euro), onder meer voor ingeleend personeel.
Overige verschillen (V 386 duizend euro) Overige verschillen tellen op tot een voordeel van 386 duizend euro.
|
|
|
|