Financiën

Deelprogramma 1.2 Mobiliteit
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

01.2.1 Vervoerswijzen

4.377

5.762

5.762

0

01.2.2 Impact op de directe omgeving

18.012

18.017

17.117

900

01.2.3 Slim en duurzaam

12.194

12.355

12.355

0

Totaal lasten

34.583

36.133

35.234

900

Baten

01.2.1 Vervoerswijzen

0

0

0

0

01.2.2 Impact op de directe omgeving

27.502

27.502

27.788

284

01.2.3 Slim en duurzaam

300

300

300

0

Totaal baten

27.802

27.802

28.087

284

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

390

890

890

0

Totaal onttrekkingen

0

320

320

0

Totaal deelprogramma 1.2

-7.171

-8.902

-7.718

1.184

1.2.2 Effecten op de directe omgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

900

284

1.184

Parkeren (V 584 duizend euro)
Invloed van corona
Over het jaar 2022 verwachten we een lagere omzet op straatparkeren van 230 duizend euro en een lagere omzet bij de parkeergarages van 255 duizend euro als gevolg van de corona-maatregelen. Het verwachte totale corona-effect bedraagt daarmee 485 duizend euro nadelig.

Jaarprognose
Voor geheel 2022 verwachten we 285 duizend euro hogere opbrengsten dan begroot. Dit is inclusief de lagere omzet als gevolg van corona.
Voor het straatparkeren verwachten we 230 duizend euro lagere opbrengsten op automaten en belparkeren. Daarnaast verwachten we 620 duizend euro hogere opbrengsten op vergunningen en bezoekerspassen. Dit wordt verklaard door hogere tarieven, uitbreiding van het betaald parkeren en door een toename van het aantal verstrekte vergunningen en bezoekerspassen.
In 2022 verwachten we voor de parkeergarages circa 100 duizend euro lagere opbrengsten dan begroot. De lagere opbrengsten bestaan uit twee effecten. Bij het kort parkeren verwachten we 250 duizend euro lagere opbrengsten vooral door een lagere omzet bij de Parkeergarages Euroborg, Damsterdiep en Boterdiep. De Parkeergarage Euroborg heeft nog steeds te maken met de impact van het thuiswerken waardoor minder mensen naar kantoor gaan. De Parkeergarage Damsterdiep heeft te maken met minder bezoekers vooral als gevolg van de aanleg ring Zuid en de opening van de parkeergarage Forum. Deze opening is ook van invloed op de omzet van de Parkeergarage Boterdiep.
Hiertegenover staan hogere opbrengsten uit abonnementen (152 duizend euro), vooral bij de parkeergarages Forum en Boterdiep.
De lagere lasten van 299 duizend euro worden onder meer verklaard doordat de grondexploitatie van het Forum nog niet is afgewikkeld.

Parkeerhandhaving (V 600 duizend euro)
In de begroting hebben we rekening gehouden met een capaciteitstoename voor parkeerhandhaving vanwege de uitbreiding van het aantal wijken met betaald parkeren. Dit zal plaatsvinden door een tweede scanauto in gebruik te nemen. Bij aanschaf van deze scanauto dient ook de bijbehorende personele capaciteit uitgebreid te worden. De werving van extra personeel is inmiddels opgestart en de aanschaf van een tweede scanauto is voorzien in 2023.
De verwachte opbrengststijging uit de naheffingsaanslagen parkeerbelasting is wel in lijn met de begroting. We verwachten dus dat de kosten van parkeerhandhaving dit jaar niet evenredig zullen stijgen met de opbrengsten.