Financiën

Deelprogramma 2.2 Veiligheid Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

02.2.1 Ondermijning

312

770

431

340

02.2.3 Maatschappelijke onrust en pol

505

505

505

0

02.2.4 Veiligheid en Zorg

1.645

2.265

2.099

166

02.2.5 Veilige leefomgeving

7.480

7.818

7.818

0

02.2.6 Crisisbeheersing en brandweer

20.908

20.882

21.231

-349

Totaal lasten

30.850

32.241

32.084

157

Baten

02.2.1 Ondermijning

0

0

0

0

02.2.3 Maatschappelijke onrust en pol

0

0

0

0

02.2.4 Veiligheid en Zorg

530

531

554

23

02.2.5 Veilige leefomgeving

2.774

2.724

2.952

228

02.2.6 Crisisbeheersing en brandweer

17

17

17

0

Totaal baten

3.321

3.272

3.523

251

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 2.2

-27.529

-28.969

-28.561

408

2.2.1 Ondermijning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

340

0

340

Meerjarig project Wietexperiment (V 340 duizend euro)
Het experiment gesloten coffeeshopketen is een meerjarig project dat bestaat uit een voorbereidingsfase en een vierjarige experimenteerfase. De bekostiging voor dit project loopt al vanaf 2020.
Op dit moment zitten we nog steeds in de voorbereidingsfase. Door vertraging op landelijk niveau duurt deze voorbereidingsfase langer dan gepland. De huidige planning is dat de experimenteerfase op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat. Hierdoor zijn de bestedingen achtergebleven en is nog 502 duizend euro beschikbaar. Van deze middelen verwachten we 162 duizend euro dit jaar te besteden. Het restant van de middelen blijft beschikbaar voor het meerjarig project.

2.2.4 Veiligheid en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

166

23

189

Zorg- en Veiligheidshuis (V 189 duizend euro)
Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) is een regionaal samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten, justitie en zorg samenwerken aan een veiliger samenleving. Het ZVHG zit momenteel in een transformatiefase. Dit jaar zetten we stappen om de ondersteunende ICT-systemen te vervangen en de personele bezetting op orde te brengen. Vanuit het rekeningresultaat 2021 is dit jaar 425 duizend euro beschikbaar als buffer. Deze bestaat uit de extra middelen voor de aanpak van personen met verward gedrag (345 duizend euro) en het resterende voordelige resultaat van het ZVHG over 2021 (80 duizend euro). In 2022 wordt voor de transformatie een deel van deze buffer benut. Het resterende deel van 189 duizend euro blijft beschikbaar om eventuele tegenvallers voor de jaren hierna te kunnen opvangen.

2.2.6 Crisisbeheersing en brandveiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-349

0

-349

Bijdrage Veiligheidsregio (N 349 duizend euro)
Op 2 juli 2021 is in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) de beleidsbegroting voor het jaar 2022 vastgesteld. Na het opstellen van deze beleidsbegroting heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die herziening noodzakelijk maken. Voor onze gemeente is hierdoor sprake van een stijging van de bijdrage aan de VRG met 349 duizend euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de prijs- en loonindexatie en de gewijzigde OOV-sleutel conform eerder gemaakte afspraken.