Financiën

Deelprogramma 4.1 Dienstverlening
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

04.1.1 Publieke dienstverlening

13.142

14.844

14.304

540

Totaal lasten

13.142

14.844

14.304

540

Baten

04.1.1 Publieke dienstverlening

2.584

3.646

3.696

50

Totaal baten

2.584

3.646

3.696

50

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 4.1

-10.558

-11.198

-10.608

590

nr. 4.1.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

540

50

590

Proceskostenvergoedingen belastingen (N 200 duizend euro)
De afgelopen jaren is het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/no-pay bureaus sterk toegenomen en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen. Door de stijging van het aantal procedures en kostenvergoedingen verwachten we een nadeel van 200 duizend euro.

Inhuur Burgerzaken (V 400 duizend euro)
In 2022 worden er meer reisdocumenten afgegeven. Voor de afgifte van deze extra producten wordt personeel ingezet. Echter is er geen extern personeel beschikbaar om hiervoor in te huren, de extra afgifte wordt opgevangen door vast personeel uit de backoffice.
Verkiezingen (V 100 duizend euro)
Voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 verwachten we een vrijval van 100 duizend euro. Dit wordt met name verklaard door een lagere inzet van ingehuurd personeel.

Administratie begraven (50 duizend euro)
In 2021 en in 2022 is er elk jaar 50 duizend euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de administratie begraafplaats Haren. In 2021 heeft de uitvoering hiervan niet plaats kunnen vinden en is deze 50 duizend euro vrijgevallen. De verwachting was dat de uitvoering hiervan in 2022 plaats zou vinden, maar in verband met gebrek aan personeel hiervoor kan de uitvoering hiervan ook niet in 2022 plaatsvinden. Hierdoor valt er in 2022 50 duizend euro vrij.

Overig verschillen (V 240 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 240 duizend euro.