Financiën

Deelprogramma 3.3 Welzijn, gezondheid en zorg
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

17.892

19.239

19.448

-209

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

8.286

8.915

8.915

0

03.3.3 Passende ondersteuning

229.497

237.588

239.214

-1.626

03.3.4 Zorg en veiligheid

27.816

46.608

35.596

11.012

Totaal lasten

283.491

312.350

303.173

9.177

Baten

03.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

1.528

1.401

1.772

371

03.3.2 Publieke gezondheidszorg

10

10

10

0

03.3.3 Passende ondersteuning

5.163

6.185

5.928

-257

03.3.4 Zorg en veiligheid

1.372

4.340

4.840

500

Totaal baten

8.073

11.935

12.549

614

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2.811

3.015

3.015

0

Totaal onttrekkingen

2.776

2.776

2.776

0

Totaal deelprogramma 3.3

-275.453

-300.654

-290.863

9.791

3.3.1 Stimulering samenlevingsopbouw

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-209

371

162

Corona ondersteuning sociaal culturele organisaties (V 45 duizend euro)
Het Rijk heeft in 2020 en 2021 incidenteel bedragen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de sociaal culturele accommodaties. Per brief van 9 februari 2022 met kenmerk 48057-2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over de coronaondersteuningsregeling 'Tijdelijke herstart-subsidieregeling dorps- en buurthuizen COVID-19'. Hierbij hebben wij u ook geïnformeerd over een budget voor het ondersteunen van organisaties in acute liquide problemen. In 2022 verwachten wij geen aanvragen voor dit budget te ontvangen. Dit geeft in 2022 een voordeel van 45 duizend euro.

Overige verschillen (V 117 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 117 duizend euro.

3.3.3 Passende ondersteuning

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.626

-257

-1.883

Jeugdhulp (N 5,6 miljoen)
Ten opzichte van de begroting verwachten we een nadeel van 5,6 miljoen euro. De zorgkosten 2021 zijn hoger uitgevallen dan ten tijde van het opstellen van de begroting werd verwacht. Dit werkt door in 2022. De belangrijkste oorzaak hiervan lijkt corona te zijn. De kostenstijging als gevolg van corona wordt niet gecompenseerd door het Rijk. Hiervan waren we wel uitgegaan bij het opstellen van de begroting 2022. Dit was als risico meegenomen in het weerstandsvermogen. In totaal verklaart dit 3,0 miljoen van het nadeel. Daarnaast leidt de wijziging van het woonplaatsbeginsel tot een nadeel van 1,0 miljoen euro. De zorgkosten zijn als gevolg van de wijziging woonplaatsbeginsel sterker toegenomen dan waarmee in het ontvangen rijksbudget rekening gehouden is.
Daarnaast ontstaat een nadeel van 0,7 miljoen euro doordat de indexatie van de tarieven jeugdhulp in 2022 hoger is dan er via onze nominale compensatie en de specifieke rijkscompensatie (1,13% voor de stijging zorgsalarissen, decembercirculaire 2021) was verstrekt. Deze hogere kosten kunnen worden gedekt vanuit de middelen gemeentefonds (beleidsveld 4.3.1). Tot slot verwachten we dat de zorgkosten 2022 0,7 miljoen euro hoger uit vallen dan bij VGR1 voorzien en hebben we 0,2 miljoen euro nadeel betreffende lasten uit voorgaande jaren.
De ontwikkeling van de zorgkosten in 2022 blijft als gevolg van onder andere corona grillig en onzeker. Daarom houden we rekening met een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen euro.

Wmo (V 1,7 miljoen euro)
Op de totale Wmo begroting van 48 miljoen euro voorzien we nu een voordeel van 1,7 miljoen euro. Dat is ongeveer 3 % van de Wmo begroting. Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door 0,7 miljoen op individuele voorzieningen, 0,4 miljoen op overige begeleiding en 0,3 miljoen op huishoudelijke hulp. Het voordeel op individuele voorzieningen heeft grotendeels te maken met inschatting van het effect van het nieuwe contract op de kosten 2022. De verwachte prijsstijging in 2022 lijkt echter mee te vallen. We verwachten voor 2023 wel een forse prijsstijging. Bij overige begeleiding zien we een voordeel voor Persoons Gebonden Budget (PGB). De kosten van huishoudelijke hulp zijn 0,3 miljoen lager dan begroot. Ondanks dat aantallen en de tarieven hoger zijn dan begroot, verwachten we dat met name de lagere verzilvering per saldo tot een voordeel leidt. Diverse overige verschillen leiden tot een voordeel van 0,3 miljoen euro. Door de verschillende aannames (over aantallen, verzilvering etc) onder de Wmo ramingen houden we bij een omzet van 48 miljoen euro een bandbreedte van 1 miljoen euro (2%) aan.

Transformatie agenda jeugd (V 300 duizend euro)
In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden. We zetten het beschikbare bedrag in 2022 in voor het borgen, het trekken van een eindsprint van de in gang gezette projecten en activiteiten en we stellen gerichte verbetervoorstellen voor hoe verder. Transformatief werken, verandering van houding en gedrag, kost tijd. We verwachten dan ook dat een aantal van de projecten doorlopen in 2023, daar hebben we in de begroting rekening mee gehouden. We verwachten dat een bedrag van 300 duizend euro niet in 2022 ingezet wordt. Het voorstel voor de besteding van die middelen wordt voorgelegd aan de regionale opdrachtgevers van de Transformatieagenda Jeugdhulp.

Beschermd Wonen (V 1,7 miljoen euro)
Wij verwachten in 2022 voor de regio een positief resultaat van 4,3 miljoen euro. In dit resultaat hebben we rekening gehouden met een buffer van 2,1 miljoen euro in verband met onzekerheden over WLZ korting van het Rijk. Daarnaast houden we in verband met de onzekerheden omtrent het klantenaantal, verzilvering een bandbreedte van +1 of -1 miljoen euro aan.
Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door een hogere bijdrage van het Rijk. Daarnaast zijn ook de zorgkosten lager dan we hadden begroot. Ons aandeel in het regioresultaat bedraagt 1,7 miljoen euro.

Overige verschillen (V 17 duizend)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 17 duizend euro.

3.3.4 Zorg en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

11.012

500

11.512

Maatschappelijke Opvang (V 10,4 miljoen euro)
In de Maatschappelijke Opvang (MO) worden voorzieningen georganiseerd voor alle inwoners van de provincie Groningen. Dit wordt vanuit het programma Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) namens alle Groninger gemeenten georganiseerd. We verwachten in 2022 circa 10,4 miljoen euro incidenteel budget niet uit te gaan geven. Deze gelden komen met name voort uit de overgehevelde incidentele corona gelden van 2021 ad 6,9 miljoen euro waarvan we nog 5,4 miljoen euro niet hebben ingezet, maar desondanks wel de nodige maatregelen hebben getroffen die passen bij wat nodig is. Daarnaast hebben we in de meicirculaire 2022 2,8 miljoen euro ontvangen voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid. Tot slot tellen diverse overige incidentele voordelen op tot 2,2 miljoen euro.
Van de middelen die we als centrumgemeente ontvangen voor de Maatschappelijke Opvang (opvangvoorzieningen voor inwoners van alle Groninger gemeenten) zijn er uitgaven ad 5,1 miljoen te verwachten voor extra opvang en investeringskosten en daarnaast wordt er met de regio nagedacht over extra investeringen in de brede aanpak van dak- en thuisloosheid.

Vrouwenopvang (V 1,1 miljoen euro)
Vanuit 2021 hebben we een gedeelte van het resultaat (0,2 miljoen euro) beschikbaar gehouden voor Veilig Thuis voor tegenvallers met betrekking tot de te verwachten CAO-stijging en wachtlijsten. Het blijkt dat de VTG e.e.a. binnen de eigen middelen heeft kunnen opvangen. Daarnaast zien we een voordeel van 0,7 miljoen euro door de ontvangst van middelen in de meicirculaire voor de Versterking kind- en gezinsbescherming. De gemeente heeft deze middelen ontvangen als centrum gemeente om het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de regio in te voeren en extra ondersteuning te organiseren voor gezinnen met meervoudige problematiek. Deze middelen worden merendeels in 2023 in gezet. Overige voordelen tellen op tot 0,2 miljoen euro.

Overige verschillen (V 12 duizend)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 12 duizend euro.