In deze voortgangsrapportage rapporteren wij over de nog niet gerealiseerde hervormingen voor het jaar 2022. Het nadeel bedraagt 4,461 miljoen euro en maakt deel uit van de totale prognose van deze voortgangsrapportage.
|
Totaal (bedragen x 1000 euro) |
Opgaven |
Prognose realisatie |
Afwijking |
|
Hervormingen tot en met begroting 2019 |
2.277 |
2.277 |
- |
|
Hervormingen begroting 2020 |
40.506 |
35.369 |
-5.137 |
|
Hervormingen begroting 2021 |
6.754 |
6.754 |
- |
|
Hervormingen begroting 2022 |
21.811 |
21.311 |
-500 |
|
Vrijval intensiveringen weglek tarieven |
- |
1.176 |
1.176 |
|
Totaal |
71.348 |
66.887 |
4.461 |
Hierna worden de verwachte afwijkingen toegelicht. Ten opzichte van de eerste voortgangsrapportage van dit jaar zijn geen afwijkingen te melden.
Hervormingen begroting 2020 (nadeel 5,137 miljoen euro)
In de begroting 2020 is een aantal hervormingsmaatregelen vastgesteld die dit jaar niet volledig worden gerealiseerd. Het gaat hier om de onderstaande maatregelen.
|
Hervormingen begroting 2020 (bedragen x 1000 euro) |
Opgaven |
Prognose realisatie |
Afwijking |
|
51. Subsidies van overheden |
1.000 |
- |
1.000 |
|
53. Organisatorische inrichting |
2.500 |
- |
2.500 |
|
56. Leniger en flexibeler begroten |
2.400 |
- |
2.400 |
|
58. Frictiebudget hervormingen |
-763 |
- |
763 |
|
Overige maatregelen |
35.369 |
35.369 |
- |
|
Totaal |
40.506 |
35.369 |
5.137 |
Subsidie van overheden
Voor innovatieve doelen en ambities is op veel thema’s EU geld beschikbaar. Op dit moment hebben we onze inzet op het daadwerkelijk schrijven van Europese projecten ad hoc geregeld via de capaciteit van verschillende programma’s. Daarnaast heeft de gemeente Groningen een woondeal met de rijksoverheid gesloten. Zo komen Groningse projecten in aanmerking voor een bijdrage uit een speciaal fonds. Door middel van deze maatregel willen we een team vormen om gestructureerd subsidies binnen te halen en te verantwoorden. Het betreft 1 miljoen euro incidenteel voor de jaren 2020 t/m 2023. Deze bezuiniging is tot nu toe niet gerealiseerd en leidt daarom voor 2022 tot een nadeel van 1 miljoen euro.
Organisatorische inrichting
Per 2021 is hiervoor een taakstelling opgevoerd, oplopend naar 3 miljoen euro in 2023. Voor 2022 is het te bezuinigingen bedrag bepaald op 2,5 miljoen euro. De inventarisatie van maatregelen heeft niet geleid tot invulling van deze bezuiniging. Voor deze hervorming is een opgave ingediend voor de begroting 2023.
Leniger/flexibeler begroten
Tegenover het nadeel op leniger en flexibeler begroten staan voordelen bij het gemeentefonds (onderuitputting BTW-compensatiefonds) en de OZB. In de begroting 2022 zijn deze voordelen structureel voor deze maatregel ingezet. Daarmee resteert nog een in te vullen taakstelling van 2,4 miljoen euro. Concrete invulling is nog niet aan de orde. Dat betekent op dit begrotingsonderdeel een nadeel. Op andere programma's is sprake van voordelen.
Frictiebudget hervormingen
In de begroting is voor 2022 is een frictiebudget bezuinigingen beschikbaar gesteld van 763 duizend euro. Deze kan vrijvallen ter dekking van de nadelen op het totaal van de hervormingen.
Hervormingen begroting 2022 (nadeel 500 duizend euro)
Op de hervormingen uit de begroting 2022 verwachten wij een nadeel van 500 duizend euro.
|
Hervormingen begroting 2022 (bedragen x 1000 euro) |
Opgaven |
Prognose realisatie |
Afwijking |
|
8. Extra opbrengsten subsidies |
500 |
- |
500 |
|
Overige maatregelen |
1.311 |
21.311 |
- |
|
Totaal |
21.811 |
21.311 |
500 |
Extra opbrengsten subsidies
In de begroting was al rekening gehouden met incidentele opbrengsten uit subsidies van de EU of het Rijk. Met ingang van de begroting 2022 is de verwachting uitgesproken dat voor 2022 en 2023 incidenteel 500 duizend euro per jaar extra opbrengsten kan worden gerealiseerd. Voor 2022 kan deze extra bezuiniging niet worden gerealiseerd en levert daarom dit jaar een nadeel op.
Vrijval intensiveringsmiddelen weglekeffect hervormingen op tarieven (voordeel 1,76 miljoen euro)
In de begroting is een structureel budget opgenomen voor weglekeffecten op tarieven in verband met hervormingen. Voor 2022 wordt dit budget ad 1,176 miljoen euro niet ingezet en valt daarom vrij.Ter dekking van de nadelen op de hervormingen voegen we de incidentele vrijval toe aan deze rapportage.
Programmaverantwoording
Het nadeel op de hervormingen van 4,461 miljoen euro komt volledig tot uitdrukking op het deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en wijkgericht werken.