Financiën

Deelprogramma 3.5 Cultuur
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

03.5.1 Culturele infrastructuur

29.843

33.482

32.821

662

03.5.2 Cultuur beleven

24.274

24.348

23.796

552

Totaal lasten

54.117

57.831

56.617

1.214

Baten

03.5.1 Culturele infrastructuur

13.734

14.096

14.267

171

03.5.2 Cultuur beleven

665

364

364

0

Totaal baten

14.399

14.459

14.630

171

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

1.691

1.819

1.819

0

Totaal onttrekkingen

1.642

1.645

1.645

0

Totaal deelprogramma 3.5

-39.767

-43.545

-42.160

1.385

3.5.1 Culturele infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

662

171

833

SPOT (N 584 duizend euro)
De eerste maanden van 2022 is SPOT als gevolg van de corona-maatregelen (deels) dicht geweest. Ditheeft gevolgen voor de opbrengsten kaartverkoop en de opbrengsten horeca. Ook maakten we in het eerste kwartaal extra kosten voor maatregelen Covid-19 (onder andere extra beveiligingskosten en personeelsinzet). Bij VGR1 hielden we daarom rekening met een extra tekort van circa 1,1 miljoen euro. Op basis van onze huidige inzichten verwachten we dat dit tekort lager zal zijn, we verwachten een tekort van 584 duizend euro. We zien dat er in het najaar veel meer (renderende) muziekprogrammering is dan gemiddeld en dat de bezoekersaantallen voor dit genre weer behoorlijk hersteld zijn. Zelfs zo, dat we de laatste maanden van dit jaar veel denken goed te maken: de programmeringsomzet lijkt weer vergelijkbaar te worden met een ‘normaal’ jaar. Daarnaast zien we dat de zakelijke markt is aangetrokken, mogelijk als gevolg van een inhaalslag. Incidenteel zorgen detacheringen en inkomensoverdrachten voor een extra voordeel. De horeca-inkomsten blijven wel achter op de begroting. Dit heeft te maken met Eurosonic Noorderslag (ESNS). Normaal realiseren we dan 20% van onze horecaomzet op jaarbasis. Omdat ESNS dit jaar digitaal was, waren de horeca-inkomsten nihil. Daarnaast zijn door een cao wijzigingen de kosten van vooral het flexpersoneel hoger dan begroot. Per saldo verwachten we een nadeel van 584 duizend euro, hierbij gaan we ervan uit dat er in het najaar geen nieuwe maatregelen komen en dat het personeelstekort geen annuleringen veroorzaakt.

Steunpakket Corona cultuur (V 1,4 miljoen euro)
In 2022 verwachten we 1,4 miljoen van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van corona ondersteuning cultuur niet in kunnen zetten. Middels collegebrief van 15 februari 2022 (kenmerk 54228-2022) is de raad geïnformeerd over het verlengde tweede steunpakket van 2,2 miljoen euro voor coronaschade in de lokale culturele infrastructuur in de tweede helft van 2021 en het begin van 2022. Het steunpakket is nog in uitvoering maar het is de verwachting dat een deel van de middelen niet in 2022 zullen worden besteed. Daarnaast wordt het restantbudget (808 duizend), niet opgenomen in het steunpakket, naar verwachting niet in 2022 besteed. Zoals aangegeven in de collegebrief zullen de resterende middelen worden betrokken bij een toekomstig transitiepakket.

Overige verschillen (V 17 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 17 duizend euro.

3.5.2 Cultuur beleven

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

552

0

552

Groninger archieven (V 250 duizend euro)
De bijdrage aan de Groninger archieven valt lager uit doordat lagere huurkosten van de Groninger archieven doorwerkt in een lagere gemeentelijke bijdrage.

Coronamiddelen cultuur (V 90 duizend euro)
In 2022 verwachten we 90 duizend euro van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van corona ondersteuning cultuur niet in kunnen zetten. Middels een collegebrief van 15 februari 2022 (kenmerk 54228-2022) is uw raad geïnformeerd over het verlengde tweede steunpakket van 2,2 miljoen euro, voor coronaschade in de lokale culturele infrastructuur in de tweede helft van 2021 en het begin van 2022. Het steunpakket is nog in uitvoering, maar we verwachten dat een deel van de middelen niet in 2022 worden besteed. Zoals aangegeven in de collegebrief zullen we de resterende middelen betrekken bij een toekomstig transitiepakket.

Cultuur in de Wijk (V 42 duizend euro)
Voor het project Cultuur in de Wijk, onderdeel van het 'Groningen Vooruit Herstelagenda', is 100 duizend euro beschikbaar gesteld. Het project is gestart in 2021 en wordt in 2022 en 2023 verder uitgevoerd. In 2022 leidt dit tot een voordeel van 42 duizend euro.

Overige verschillen (V 170 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 170 duizend euro.