Financiën

Deelprogramma 3.2 Onderwijs
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

03.2.1 Onderwijskansen

28.122

30.705

30.141

564

03.2.2 Voorkomen schooluitval

4.105

4.201

4.201

0

Totaal lasten

32.227

34.906

34.342

564

Baten

03.2.1 Onderwijskansen

9.011

11.685

12.051

366

03.2.2 Voorkomen schooluitval

1.438

1.533

1.533

0

Totaal baten

10.449

13.218

13.584

366

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

2.327

2.966

2.966

0

Totaal onttrekkingen

625

625

625

0

Totaal deelprogramma 3.2

-23.480

-24.029

-23.099

930

03.2.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

564

366

930

Onderwijskansen (V 935 duizend euro)
We verwachten een voordeel op taalinterventies van 735 duizend euro. De rijksbijdrage voor peuteropvang voor 2022 is verhoogd, waardoor we de peuteropvang grotendeels vanuit rijksmiddelen kunnen financieren. We hoeven daardoor minder gemeentelijke middelen in te zetten. Daarnaast zien we dat, door de problemen op de arbeidsmarkt, het voor kinderopvang- en onderwijsorganisaties steeds lastiger is om aan personeel te komen en daarmee een aanbod te doen aan ouders.
Op basis van de inschatting van de GGD verwachten we daarnaast een voordeel van 100 duizend euro op de kwaliteitsbewaking kinderopvang. Tot slot voorzien we een voordeel van 100 duizend euro, omdat een deel van de projecten laaggeletterdheid doorschuift naar 2023 als gevolg van het later invullen van de vacature projectleider laaggeletterdheid.

Onderwijshuisvesting (V 190 duizend euro)
We hebben de wettelijke taak om huisvesting te verzorgen voor scholen in het primair en secundair onderwijs. In dit kader worden aan scholen beschikkingen afgegeven om werkzaamheden uit te voeren aan de schoolgebouwen. Totaal is hiervoor voor 2022 1,1 miljoen euro begroot. We verwachten dat schoolbesturen hiervan in 2022 230 duizend euro niet zullen realiseren, deze schuiven door naar een volgend jaar. Hiertegenover staat een nadeel van 40 duizend euro, dit betreft in 2022 gerealiseerde beschikkingen die in voorgaande jaren zijn begroot en verleend. Er staat in totaal 480 duizend euro aan verleende beschikkingen voorgaande jaren open. Op dit moment kunnen de schoolbesturen niet aangeven of deze beschikkingen in 2022 worden gerealiseerd, mochten deze beschikkingen niet gerealiseerd worden schuiven ze door naar een volgend jaar. Per saldo verwachten we in 2022 een voordeel van 190 duizend euro.

Projectkosten Beatrixlaan (N 175 duizend euro)
In 2020 hebben we de voormalige Sint Nicolaasschool aan de Beatrixlaan verkocht en hebben we een verkoopresultaat van 830 duizend euro ten gunste van het resultaat verantwoord. In 2020 hebben we afgesproken dat de opbrengst mede aangewend zou worden voor nagekomen projectkosten en voor de herinrichting van het gebied bij deze voormalige school. In 2021 bedroegen de kosten 110 duizend euro, voor 2022 verwachten we het restant bedrag ad. 175 duizend euro in te zetten.

Onderwijshuisvesting t.b.v. kinderen uit Oekraïne
Er zijn vooralsnog twee panden potentieel aangewezen om geschikt te worden gemaakt voor onderwijshuisvesting ten behoeve van kinderen uit Oekraïne. Deze panden stonden op de nominatie om verkocht te worden of voor andere doeleinden geschikt te worden gemaakt. Om deze panden voor onderwijshuisvesting geschikt te maken/houden zijn aanvullende kosten noodzakelijk. Deze kosten hebben we niet begroot en kunnen niet worden geactiveerd. We kunnen op dit moment geen schatting van de omvang van deze kosten maken. Het Rijk heeft medio 2022 een specifieke uitkering voor deze kosten ingesteld, nadere analyse moet uitwijzen voor welke vergoeding van kosten wij in aanmerking kunnen komen.

Overige verschillen (N 20 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 20 duizend euro.