Financiën

Deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

01.1.1 Economische Ontwikkeling

6.452

11.151

8.709

2.442

01.1.2 Ruimtelijke econ. ontwikkeling

2.439

3.072

2.498

574

01.1.3 Grondzaken

9.878

10.379

10.379

0

01.1.4 Overige Economie

14.966

15.204

15.204

0

Totaal lasten

33.735

39.805

36.789

3.016

Baten

01.1.1 Economische Ontwikkeling

1.081

2.099

2.099

0

01.1.2 Ruimtelijke econ. ontwikkeling

1.173

1.173

1.099

-74

01.1.3 Grondzaken

4.544

4.544

9.344

4.800

01.1.4 Overige Economie

367

400

400

0

Totaal baten

7.165

8.215

12.942

4.726

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

129

129

129

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 1.1

-26.699

-31.718

-23.976

7.742

1.1.1 Economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

2.442

0

2.442

Tegemoetkoming specifieke sectoren Groningen (TSSG) (V 1,8 miljoen euro)
Wij hebben op 8 maart 2022 de subsidieregeling Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen (TSSG) vastgesteld. We zijn daarmee in een korte periode tegemoetgekomen aan de oproep en wens van ondernemers en belangenbehartigers om financiële ondersteuning te bieden. Met de TSSG-regeling voor ondernemers hebben we de betreffende ondernemers 7 weken de mogelijkheid geboden om een aanvraag in te dienen. Met toepassing van de criteria die zijn vastgesteld voor deze regeling is van het totale budget voor ondernemers (2,9 miljoen euro) 60% (1,753 miljoen euro) niet besteed. Het overgebleven bedrag van 1,753 miljoen euro valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Hierover ben u in juni van dit jaar per brief geïnformeerd

Herstelagenda Groningen Vooruit (V 500 duizend euro)
In juni 2021 heeft de raad besloten 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Herstelagenda “Groningen vooruit”. Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad. Het plan is flexibel ingestoken, meegroeiend met de versoepelingen, en kan worden aangepast wanneer nodig. In 2022 verwachten we in totaal circa 1 miljoen euro van de beschikbare middelen niet te besteden. Met de oorspronkelijk beschikbare middelen hebben we veel initiatieven kunnen uitvoeren en opstarten. Niet alle initiatieven zijn al volledig uitgevoerd en lopen door in 2023.
In de begroting 2022 zijn deze middelen binnen diverse beleidsvelden opgenomen. Binnen dit beleidsveld leidt deze vrijval tot een voordelig resultaat van 500 duizend euro.

Akkoord van Groningen (V 189 duizend euro)
Het Akkoord van Groningen is het strategisch samenwerkingsverband van de gemeente en provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG, Martini Ziekenhuis, Noorderpoort en Alfa-college. In februari van dit jaar is de raad geïnformeerd over de nieuwe strategische agenda ‘Metropoolregio Groningen: Koploper in Transities 2022-2026’. In verband met de corona-maatregelen heeft de lancering van de nieuwe strategische agenda pas in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsgevonden. De bijbehorende uitvoeringsagenda met operationele plannen is hierdoor ook later opgestart. Dit is de belangrijkste reden waarom wij verwachten dat in 2022 een deel van het beschikbare budget niet zal worden besteed. Aangezien dit budget betreft, dat het samenwerkingsverband toebehoort, blijven de middelen beschikbaar voor toekomstige activiteiten, dan wel worden deze middelen beschikbaar gesteld aan de partners van het Akkoord van Groningen.

1.1.2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

574

-74

500

Herstelagenda Groningen Vooruit (V 500 duizend euro)
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het beleidsveld 1.1.1 Economische ontwikkeling.

1.1.3 Grondzaken

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

0

4.800

4.800

Verkopen buiten de grondexploitaties (V 3,5 miljoen euro)
De gemeente Groningen heeft een aanbod gekregen voor het pand aan de Radesingel 6 onder voorbehoud van financiering. Indien deze financiering rond komt levert dit een positief verkoopresultaat op. Mede doordat we niet alle gemaakte kosten hebben geactiveerd wordt hier een boekwinst van 2,5 miljoen euro gerealiseerd. Naast dit resultaat hebben we nog een aantal andere locaties verkocht, waarmee een resultaat van 1,0 miljoen euro is gerealiseerd. In totaal verwachten we een voordeel van 3,5 miljoen euro. Dit is nog afhankelijk van de definitieve verkoopovereenkomsten.

Actualisaties grondexploitaties (V 1,3 miljoen euro)
De grondexploitaties worden ten behoeve van de begroting 2023 geactualiseerd. Deze actualisatie leidt tot een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit betreft de vrijval van verliesvoorzieningen.
Dit resultaat ontstaat voornamelijk vanwege onderstaande grondexploitaties:
· Het resultaat van de grondexploitatie Westpoort fase 1 is in totaal met 5,30 miljoen euro verbeterd door met name de herijking van de nog te realiseren opbrengsten. Dit leidt tot 4 miljoen euro resultaat in 2022;
· Het resultaat van de grondexploitatie Ciboga is in totaal met 2,91 miljoen euro verbeterd door met name hogere grondopbrengsten als gevolg van planvorming invulling Oosterhamrikkade en onderhandelingsresultaten met de betrokken marktpartij;
· Het resultaat van de grondexploitatie Europapark is in totaal met 2,19 miljoen euro verslechterd door forse stijging van de kosten voor bouw- en woonrijp maken als gevolg van gestegen prijzen;
· Het resultaat van de grondexploitatie Oosterhamrikzone is totaal met 0,90 miljoen euro verslechterd door gewijzigde uitgangspunten als gevolg van een nieuwe oeververbinding op basis van de in december 2021 door de raad vastgestelde Mobiliteitsvisie.
Tot slot nemen we een reservering op voor de stijgende rente bij grondexploitaties van 2 miljoen euro.